Zagadnienia dotyczące naliczania ceł i podatków importowych podczas realizacji zakupu

Przed pobraniem ceł i podatków importowych podczas realizacji zakupu zapoznaj się z następującymi kwestiami.

Kompatybilność z dostosowaniami realizacji zakupu

Niektóre dostosowania procesu realizacji zakupu mogą kolidować z pobieraniem ceł i podatków przy realizacji zakupu. Przed aktywacją funkcji ceł i podatków importowych sprawdź dostosowania strony realizacji zakupu, jeśli zostały wprowadzone.

Ustawienia podatkowe

Pobieranie ceł i podatków importowych podczas realizacji zakupu może kolidować z niektórymi ustawieniami podatkowymi.

• Funkcja pobierania ceł i podatków importowych przy realizacji zakupu nie jest kompatybilna z nadpisaniami podatku ani ręcznymi stawkami podatku. Nadpisania podatku i stawki ręczne mają zastosowanie tylko do sprzedaży w Twoim regionie. Nadpisania i ręczne stawki przy sprzedaży międzynarodowej są zastępowane przez funkcję pobierania ceł i podatków importowych przy realizacji zakupu.
• Jeśli aktywujesz funkcję pobierania ceł i podatków importowych przy realizacji zakupu, a później ją dezaktywujesz, przywrócone zostaną wcześniejsze ustawienia podatkowe.
• Pobieranie ceł i podatków importowych przy realizacji zakupu może mieć wpływ na konfigurację podatków.
  • Jeśli w Twoim sklepie stosowane są podatki oparte na rejestracji, wówczas podatki, takie jak VAT lub podatek od sprzedaży, są pobierane od zamówień zagranicznych tylko wtedy, gdy aktywujesz pobieranie ceł i podatku importowego dla danego kraju lub regionu. Jeśli musisz pobierać podatki od zamówień zagranicznych w takim kraju lub regionie, musisz także aktywować pobieranie ceł i podatków importowych przy realizacji zakupu. Rejestracje podatkowe nie są używane, jeśli w przypadku takich krajów lub regionów wysyłka odbywa się za pomocą warunków Incoterms DDU (dostarczone, cło nieopłacone) lub DAP (dostarczone do miejsca).
  • Jeśli w Twoim sklepie stosowane są podatki oparte na lokalizacji, podatki takie jak VAT lub podatek od sprzedaży, nie są pobierane od zamówień zagranicznych. Funkcja pobierania ceł i podatków importowych przy realizacji zakupu nie jest kompatybilna z ręcznie wprowadzonymi stawkami podatku.

Wymagania dotyczące wysyłki

W przypadku pobierania ceł i podatków importowych podczas realizacji zakupu obowiązują pewne wymagania, które mogą ograniczać ustawienia wysyłki lub usługę przewoźnika, z której korzystasz.

• Jeśli klient płaci cła i podatki importowe przy realizacji zakupu, pamiętaj o konieczności zakupu i użycia etykiety wysyłkowej DDP (dostarczone, cło opłacone) w celu realizacji jego zamówienia. Dzięki temu klient nie zostanie ponownie obciążony cłami i podatkami importowym przy dostawie.
• Dla każdego kraju lub regionu możesz użyć DDP lub DAP/DDU. Nie możesz jednak oferować zarówno DDP, jak i DAP/DDU klientom w tym samym kraju lub regionie.
• Shopify Shipping nie obsługuje DDP.
• Nie wszyscy przewoźnicy obsługują etykiety wysyłkowe DDP, a niektórzy obsługują je tylko dla wybranych miejsc docelowych. Skontaktuj się z przewoźnikami i dowiedz się, czy obsługują oni etykiety wysyłkowe DDP i dla jakich miejsc docelowych.
• Nie możesz pobierać ceł i podatków importowych w strefie wysyłki Reszta świata. Aby pobierać cła i podatki importowe dla danego kraju lub regionu, dodaj go do istniejącej strefy wysyłki lub utwórz nową.
• Aplikacja Shopify Fulfillment Network nie obsługuje pobierania ceł i podatków importowych podczas realizacji zakupu.

Szacunki dotyczące ceł i podatków importowych

Cła i podatki importowe pobierane podczas realizacji zakupu to szacunkowa kwota, która zostanie naliczona przez krajowy lub regionalny organ podatkowy.

• Naliczane cła i podatki importowe są szacowane na podstawie najnowszych informacji dostępnych w momencie składania zamówienia przez klienta. Dodatkowe cła mogą być naliczane z różnych powodów, takich jak nieprawidłowa kwota zapłaconych ceł lub niepoprawne kody HS (Zharmonizowanego Systemu).
• Opłaty manipulacyjne oraz opłaty za pośrednictwo i wypłatę nie są uwzględniane w obliczeniach ceł i podatków importowych. Jeśli Twoja umowa z przewoźnikiem nie obejmuje zwolnienia z opłat, rozważ dodanie kosztów opłat do cen produktów lub stawek wysyłki.

Obliczanie ceł dla pozycji z rabatem i darmowych pozycji

Cła i podatki importowe są ustalane przez organ podatkowy danego kraju lub regionu na podstawie kwoty, którą płaci klient, a nie na podstawie regularnej ceny artykułu. Jeśli pobierasz cła i podatki importowe od zamówienia z rabatem, przejrzyj fakturę handlową, aby sprawdzić prawidłowość zarejestrowanych cen.

• Cła i podatki importowe są obliczane na podstawie ceny, którą klient płaci za daną pozycję przy realizacji zakupu. Jeśli sprzedajesz produkty z rabatem, sprawdź, czy faktura handlowa została zaktualizowana na podstawie ceny rabatowej dla tych produktów, a nie ceny regularnej produktu
• Jeśli oferujesz klientom darmowe produkty lub próbki bądź prowadzisz sprzedaż typu Kup X, a otrzymasz Y (dwa artykuły w cenie jednego), niektóre pozycje w przesyłce nie są powiązane z żadnymi kosztami. Aby możliwe było naliczenie ceł i podatków importowych, pozycje nie mogą mieć zadeklarowanej wartości 0 USD.
  • Aby obliczyć cła i podatki importowe dla rabatów typu Kup X, a otrzymasz Y, w przypadku gdy druga lub trzecia pozycja jest bezpłatna, koszt jest rozdzielany równomiernie na wszystkie pozycje. Na przykład, jeśli jedna koszula kosztuje 100 USD, a druga jest darmowa, każda z nich jest reprezentowana jako koszt 50 USD dla celów obliczania ceł i podatków importowych.
  • Jeśli przesyłka zawiera darmowe produkty lub próbki, pozycja darmowa jest reprezentowana jako koszt 1 USD, a cena 1 USD jest odejmowana równomiernie od wszystkich pozostałych pozycji przesyłki. Na przykład, jeśli wysyłka obejmuje pięć pozycji, a jedna z nich jest darmowa, jest ona reprezentowana jako koszt 1 USD, a kwota 0,25 USD jest odejmowana od ceny pozostałych czterech pozycji zamówienia.

Kraje i regiony, w których naliczanie ceł i podatków importowych przy realizacji zakupu nie jest obsługiwane

W poniższych krajach i regionach nie możesz pobierać ceł i podatków importowych przy realizacji zakupu. W tych regionach nie możesz pobierać ceł i podatków importowych.

Afryka

• Republika Cabo Verde (CV)
• Republika Sudanu (SD)
• Republika Sudanu Południowego (SS)
• Republika Federalna Somalii (SO)

Antarktyda

• Wyspy Georgia Południowa i Sandwich Południowy (GS)

Azja

• Republika Iraku (IQ)
• Syryjska Republika Arabska (SY)
• Demokratyczna Republika Timoru Wschodniego (Timor Wschodni) (TL)
• Turkmenistan (TM)

Europa

• Irlandia Północna (XI)
• Federacja Rosyjska (RUS)

Oceania

• Sfederowane Stany Mikronezji (FM)
• Republika Wysp Marshalla (MH)
• Republika Palau (PW)

Ameryka Północna

• Zbiorowość terytorialna Saint-Pierre i Miquelon (PM)
• Wspólnota Puerto Rico (PR)

Ameryka Południowa

• Federacyjna Republika Brazylii (BR)
• Falklandy (FK)

Pobieranie tylko podatków transgranicznych

Po aktywacji pobierania ceł i podatków importowych przy realizacji zakupu cła i podatki są naliczane podczas realizacji zakupu. Nie można naliczać tylko podatków, gdy ta funkcja jest aktywowana. Jeśli musisz pobierać tylko podatki transgraniczne (np. w Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej), nie aktywuj funkcji pobierania ceł i podatków importowych przy realizacji zakupu.

Aplikacje firm zewnętrznych

Jeśli Twój sklep korzysta z aplikacji do obsługi logistyki firm zewnętrznych, sprawdź, czy Twoje aplikacje i integracje są skonfigurowane w taki sposób, aby podczas realizacji zakupu naliczane były cła i podatki importowe. Na przykład Twoje aplikacje i integracje muszą obsługiwać warunek incoterm DDP i stosować prawidłowe kody HS dla Twoich produktów.