미국 세금 관리

참고 사항

이 가이드는 미국에 판매 중인 판매자를 위한 것입니다. 현지 세무 기관이나 세무 전문가와 상담하여 고객에게 정확한 세율을 부과하고 세금을 정확히 신고하고 납부하는지 확인하는 것은 판매자의 책임입니다.

세금을 설정한 후에는 등록, 재정의, 고객 면세 등의 세금 설정을 관리할 수 있습니다.

등록된 지역 관리

언제든 등록 또는 계정 번호를 추가, 삭제 또는 변경할 수 있습니다.

단계:

1. Shopify Admin에서 설정 > 세금 및 관세로 이동합니다.
2. 판매세 징수 관리 섹션에서 미국을 클릭합니다.

3. 징수하는 지역 섹션에서 다음 중 하나를 수행합니다.

   1. 새로운 세금 등록을 설정하려면 판매세 징수를 클릭합니다.
   2. 기존 세금 등록을 수정하려면 수정할 지역 옆에 있는 ... 버튼을 클릭합니다.

4. 지역 및 계정 번호를 업데이트합니다.

5. 판매세 징수를 클릭합니다.

세금 재정의

특정 제품에는 기본 세율이 적용되지 않는 경우도 있습니다. 예를 들어 특정 유형의 어린이 의류는 세금이 면세되거나 세율을 낮출 수 있습니다. 기본 요금이 적용되지 않는 경우 재정의를 생성해야 합니다.

제품 세금 재정의 생성

제품 카테고리를 사용하는 기본 세금 규칙이 적용되지 않는 경우 제품에 대한 세금 재정의를 생성할 수 있습니다. 제품의 재정의를 생성하는 과정은 2단계 프로세스입니다. 먼저 세율이 다른 제품을 포함하는 컬렉션을 생성합니다. 그런 다음 재정의가 적용되는 지역과 적용 세율을 지정합니다.

컬렉션에 대한 자세한 내용은 컬렉션을 참조하십시오.

단계:

1. 다음과 같이 컬렉션을 생성합니다.

   1. Shopify Admin에서 제품 > 컬렉션으로 이동합니다.
   2. 컬렉션 생성을 클릭하고 이에 대한 이름을 입력합니다.
   3. 컬렉션 유형 아래에서 수동을 선택합니다.
   4. 컬렉션 저장을 클릭합니다.

2. 다음과 같이 재정의를 생성합니다.

   1. 설정 > 세금 및 관세로 이동합니다.
   2. 판매세 징수 관리 섹션에서 미국을 클릭합니다.
   3. 세율 및 면세 섹션에서 제품 재정의 추가를 클릭합니다.
   4. 컬렉션을 선택합니다.
   5. 재정의가 적용되는 지역을 선택합니다.
   6. 해당 지역의 컬렉션에 대한 세율을 입력합니다.
   7. 저장을 클릭합니다.

제품 카테고리

제품 카테고리는 제품 또는 제품 컬렉션에 지정된 레이블입니다. 판매자가 미국에서 고객에게 판매하는 경우 고객은 특정 제품을 구매할 때 납세 의무 또는 면세 대상입니다.

초기 액세스

제품 카테고리를 사용하는 세금 계산은 초기 액세스 버전이며 특정 스토어에서만 사용할 수 있습니다. 현재 적용하고 있는 세금 재정의를 비활성화하기 전에 제품 카테고리를 사용하여 미국 고객에 대한 판매량을 계산했는지 확인하십시오.

제품 카테고리를 사용하면 미국 세금을 더욱 정확하게 계산하고 세금을 재정의할 필요성이 줄어듭니다. 제품 카테고리는 미리 정의되고 표준화된 목록인 Shopify 제품 분류에서 선택됩니다. 자세히 알아보려면 제품 카테고리를 참조하십시오.

재정의가 적용되는 제품에 제품 카테고리를 설정하면 재정의가 제품 카테고리 세금 계산보다 우선합니다. 제품 카테고리와 상충하는 제품 세금 재정의가 있으면 삭제하는 것이 좋습니다. 그러나 제품 카테고리에 따라 계산되지 않는 세금 규칙을 알고 있다면 제품 세금 재정의를 유지하십시오.

배송 세금 재정의 생성

배송 요금에 부과되는 세금도 재정의할 수 있습니다. 이는 세금 및 관세 페이지에 세금 정책이 마련되어 있는지 여부에 관계없이 적용될 예정입니다.

단계

1. 설정 > 세금 및 관세로 이동합니다.
2. 판매세 징수 관리 섹션에서 미국을 클릭합니다.
3. 세율 및 면세 섹션에서 배송 재정의 추가를 클릭합니다.
4. 재정의가 적용되는 지역을 선택합니다.
5. 해당 지역의 배송 세율을 입력합니다.
6. 저장을 클릭합니다.

세금 계산 관리

제품에 대한 세금 계산 방식을 결정하는 여러 설정을 관리할 수 있습니다. 예를 들어 가격에 세금을 포함할지 여부, 디지털 상품에 VAT를 부과할지 여부, 배송비에 세금을 적용할지 여부를 설정할 수 있습니다. 세금 및 관세 설정 페이지에서 이러한 설정을 관리합니다. 자세한 내용은 세금 재정의 및 면세를 참조하십시오.

단계:

1. 설정 > 세금 및 관세로 이동합니다.
2. 글로벌 설정 섹션에서 적용되는 옵션을 선택합니다.

세금 반올림

이전에는 주문의 소계에 대한 세금을 계산하고 그 결과값을 반올림하여 인보이스 수준에서 세금을 반올림했습니다. 미국 세금 기능을 사용하도록 설정을 업데이트하면 품목 수준에서 세액이 반올림됩니다. 이 경우 주문의 각 줄에 세율을 적용하고 그 결과값을 반올림한 다음, 이러한 소계를 모두 더하여 총 세액을 계산하는 방식으로 총 주문 가격을 구합니다.

품목 수준에서 세금을 반올림하면 서로 다른 세율을 더 편리하게 계산할 수 있으며 과세 대상 및 비과세 제품을 포함한 주문의 세금을 더 쉽게 계산할 수 있습니다.

인보이스 수준 및 품목 수준에서 세금을 반올림하는 경우의 예시

고객이 42개의 다른 품목을 주문(각각 가격이 $14.99이고 13%의 세금이 적용됨)하는 경우 각 제품의 품목 세금은 가격(€14.99)에 세율(0.13)을 곱하여 €1.9487로 결정됩니다.

지금까지의 기록에 따르면 각 품목의 세금은 합산되고 총계는 반올림됩니다. 이 경우 합산된 총계가 $81.8454였는데 $81.85로 반올림되었습니다.

이제는 품목 수준에서 세금이 반올림되므로 모든 제품에 대해 세금 금액이 개별적으로 반올림됩니다. 품목의 세금 금액이 1.9487인 경우 $1.95로 반올림된 다음 모두 더하여 합계를 추산합니다. 이 경우 세금 총액은 $81.90입니다.