EU 세금 관리
새로운 EU 세금 기능을 사용하도록 스토어를 업데이트한 후에는 등록, 재정의, 고객 면세 등의 세금 설정을 관리할 수 있습니다.
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등록된 지역 관리
언제든 등록 또는 계정 번호를 추가, 삭제 또는 변경할 수 있습니다.
마이크로 비즈니스 예외를 사용할 수 있으며 추후 다른 국가에서 VAT 등록을 필요로 하는 경우 더 이상 예외를 사용할 자격이 없습니다. 마이크로 비즈니스 예외는 추가 VAT 등록을 지원하지 않습니다. 추가 등록이 필요한 경우 먼저 등록 유형을 One-Stop Shop(OSS) 등록 또는 국가별 등록으로 변경해야 합니다.
단계:
Shopify Admin에서 설정 > 세금 및 관세로 이동합니다.
지역별 설정 섹션에서 유럽 연합을 클 릭합니다.
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EU 내부에서 EU로 배송 섹션에서 다음 중 하나를 수행합니다.
- 다른 EU 국가의 기존 VAT 등록을 편집하려면 EU 국가에서 VAT 징수 섹션에서 편집하려는 지역 옆의 ...를 클릭합니다.
- 다른 EU 국가의 새로운 VAT 등록을 설정하려면 다른 위치에서 징수를 클릭합니다.
- 기존 해외 VAT 등록을 편집하려면 해외에서 VAT 징수 섹션에서 ...를 클릭합니다.
- 새로운 해외 VAT 등록을 설정하려면 해외에서 VAT 징수 섹션에서 VAT 징수를 클릭합니다.
지역 및 VAT 번호를 업데이트합니다.
저장을 클릭합니다.
세금 재정의
특정 제품에는 기본 세율이 적용되지 않는 경우가 있습니다. 예를 들어 특정 유형의 아동복은 세금이 면제되거나 세율이 낮을 수 있습니다. 기본 세율이 적용되지 않는 경우 재정의를 생성해야 합니다. Shopify Tax를 사용하는 경우 제품 카테고리를 사용하면 대부분의 재정의가 필요하지 않습니다.
제품 세금 재정의 생성
제품의 재정의를 생성하는 과정은 2단계 프로세스입니다. 먼저 세율이 다른 제품을 포함하는 컬렉션을 생성합니다. 그런 다음 재정의가 적용되는 지역과 적용 세율을 지정합니다.
단계:
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다음 작업을 수행하여 컬렉션을 생성합니다.
- Shopify Admin에서 제품 > 컬렉션으로 이동합니다.
- 컬렉션 생성을 클릭하고 이에 대한 이름을 입력합니다.
- 컬렉션 유형 아래에서 수동을 선택합니다.
- 컬렉션 저장을 클릭합니다.
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다음 작업을 수행하여 재정의를 생성합니다.
- Shopify Admin에서 설정 > 세금 및 관세로 이동합니다.
- 국가/지역 섹션에서 재정의를 생성할 지역을 클릭합니다.
- 제품 재정의 섹션에서 재정의를 클릭합니다.
- 컬렉션을 선택합니다.
- 재정의가 적용되는 지역을 선택합니다.
- 해당 지역의 컬렉션에 대한 세율을 입력합니다.
- 재정의 추가를 클릭합니다.
배송 세금 재정의 생성
배송 요금에 부과되는 세금도 재정의할 수 있습니다. 배송 세금 재정의는 세금 및 관세 페이지에 세금 정책이 마련되어 있는지 여부에 관계없이 적용됩니다.
단계:
Shopify Admin에서 설정 > 세금 및 관세로 이동합니다.
지역별 설정 섹션에서 유럽 연합을 클릭합니다.
배송 재정의 섹션에서 재정의를 클릭합니다.
재정의를 적용하려는 지역을 선택합니다.
해당 지역의 배송 세율을 입력합니다.
저장을 클릭합니다.
세금 계산 관리
제품에 대한 세금 계산 방식을 결정하는 여러 설정을 관리할 수 있습니다. 예를 들어 가격에 세금을 포함할지 여부, 디지털 상품에 VAT를 부과할지 여부, 배송비에 세금을 적용할지 여부를 설정할 수 있습니다. 세금 및 관세 설정 페이지에서 이러한 설정을 관리합니다. 자세한 내용은 세금 재정의 및 면세를 참조하십시오.
단계:
Shopify Admin에서 설정 > 세금 및 관세로 이동합니다.
세금 계산 섹션에서 적용되는 옵션을 선택합니다.
저장을 클릭합니다.
세금 반올림
이전에는 주문의 소계에 대한 세금을 계산하고 그 결과값을 반올림하여 인보이스 수준에서 세금을 반올림했습니다. EU 세금 기능을 사용하도록 설정을 업데이트하면 품목 수준에서 세액이 반올림됩니다. 이 경우 주문의 각 줄에 세율을 적용하고 그 결과값을 반올림한 다음, 이러한 소계를 모두 더하여 총 세액을 계산하는 방식으로 총 주문 가격을 구합니다.
품목 수준에서 세금을 반올림하면 서로 다른 세율을 더 편리하게 계산할 수 있으며 과세 대상 및 비과세 제품을 포함한 주문의 세금을 더 쉽게 계산할 수 있습니다.
인보이스 수준 및 품목 수준에서 세금을 반올림하는 경우의 예시
고객이 42개의 서로 다른 품목을 주문한다고 가정해 보겠습니다. 각 품목의 가격은 €14.99 EUR이고 20%의 세금이 적용됩니다. 각 제품의 품목 세금은 가격(€14.99 EUR)에 세율(0.20)을 곱하여 €2.998 EUR로 결정됩니다.
이전에는 각 품목의 세금을 합산했으며 총계는 반올림되었습니다. 이 경우 합산된 총계는 €125.916 EUR였으며 €125.92 EUR로 반올림되었습니다.
이제는 품목 수준에서 세금이 반올림되므로 모든 제품에 대해 세금 금액이 개별적으로 반올림됩니다. 품목의 세금 금액 €2.998 EUR가 €3.00 EUR로 반올림된 다음 합산되어 총계를 구합니다. 이 경우 세금 총액은 €126.00 EUR입니다.
EU 매입자 납부 제도 면제
EU 매입자 납부 제도 면제는 EU 내 B2B 고객에게 배송되는 모든 주문에 대해 주문을 처리하고 있는 국가가 아닌 모든 국가에 대한 VAT를 완전히 면제합니다. 예를 들어, 프랑스의 주문 처리 위치에서 아일랜드의 B2B 고객에게 배송하는 주문에 대해 면제가 적용됩니다. 이는 일반 설정의 스토어 주소가 아닌 주문 처리 위치를 기준으로 합니다.
EU 매입자 납부 제도 면제가 제대로 작동하려면 활성화된 EU 위치가 필요합니다. 주문 처리 위치가 여러 개인 경우 고객의 배송 국가가 아닌 다른 위치로 주문의 주문 처리 위치를 변경하여 의도한 대로 면제가 작동하도록 할 수 있습니다.