美国基于登记的税费

备注:本指南适用于在美国境内销售产品的商家。您有责任咨询当地税务机构或税务专业人员,确保向客户收取正确的税率,并确保正确申报和缴纳税费。

如果您已使用 Shopify 在美国进行销售,则可以更新美国的销售税设置以体现您的税务登记。此更改不会影响您商店收取销售税的方式。如果您未登记以便在税费设置中列出的任何州收取销售税,则可以将其删除。

当您更新税费设置时,系统会要求您提供税务登记号码。添加后,Shopify 会自动设置适用于您已登记的区域的税率。

Shopify 支持可帮助您更新 Shopify 后台中的税费设置,但无法提供法律方面的税务建议。如果您需要帮助更改税费设置,请联系客服。如果您需要了解税收义务的相关帮助,请联系美国的州税务机关或税务专业人士。

我是否需要登记以收取税费?

这要视具体情况而定。一般来说,您有义务在您销售应税商品或服务且具有经济联结的任何美国的州收取税费。

有关详细信息,请参阅美国税务参考。如果您不确定是否需要注册税务账户,请咨询美国的州税务机关或当地税务专业人士。

什么是销售税 ID?我需要此 ID 吗?

当您在管辖州税务机关登记以收取税费后,该机关会向您提供销售税 ID - 一个编号。此编号由州发放,用于允许您在该州收取税费。

只有当您确定需要在特定州收取税费时,您才需要销售税 ID 号。

我如何知道是否需要登记?

通常情况下,如果您在某个州有经济联结,则需要登记。在每个州中构成经济联结的因素可能会有所不同。某些州只有当您的企业在该州有实体经常场所时才会要求您登记和收取税费;而其他州可能因为您在该州有配送中心或进行广告宣传而要求您进行登记。

如果您在某个州有任何重要的业务,则应咨询其税务机关以确认您是否需要登记以收取税费。有关详细信息,请参阅美国税务参考

我需要注册。我应该怎么做?

如果您需要登记以收取州税费,可以在该州的网站上执行此操作。

登记后,在税务页面上添加您的销售税 ID 号。

步骤:

  1. 转到设置 > 税费
  2. 在美国旁边的征税区域部分中,单击设置编辑
  3. 销售税征收部分中,点击征收销售税
  4. 选择您注册的区域。
  5. 在所选州下方的字段中,输入您的账号。

您可以通过销售税征收部分中的州名称和账号旁边的 ... 按钮来删除或更改您的登记信息或账号。

我可以覆盖税费设置吗?

若要详细了解当您更新时对美国手动税费造成的影响,请参阅手动税费

我可以在哪里寻求更多帮助?

Shopify 支持可以就如何更改您的设置提供帮助,但是无法对您是否应该更改设置提出建议。如果您难以决定是否应向税务机构进行登记并向客户收取税费,那么最好咨询当地的专家,例如会计师或财务顾问。您还可以直接咨询各个税务机构。

我需要了解有关英国脱欧的哪些信息?

如果您向英国客户销售产品,则了解英国脱欧对您的业务有何影响的最佳方式是联系当地的税务专业人士。首先,以下是商家向英国客户销售商品时适用的新法律:

  • 你可能需要英国的 EORI 号。
  • 由于英国 VAT 法律已于 2021 年 1 月 1 日生效,这将导致等于或小于 135 英镑的商品销售需要符合新的 VAT 要求。 - 如果商品销售额等于或小于 135 英镑,那么您必须在英国登记 VAT。在这种情况下,VAT 是在 POS 收取的,并由商家汇付。如果您使用基于登记的税,并且在英国登记了 VAT,那么 VAT 就适用于您向英国客户进行的销售。
    • 如果商品销售额超过 135 英镑,那么您可能不需要在 POS 收取 VAT。在这种情况下,VAT 和关税由进口商汇付。如果您使用基于登记的税,并且在英国登记了 VAT,那么 VAT 就适用于您向英国客户进行的销售。如果您愿意,您可以在销售时向客户收取 VAT 和关税,然后使用发货标签将这些资金提供给发货人或进口商。或者,您可以在不收取 VAT 和关税的情况下发送订单,您的客户将在配送时支付额外的费用。详细了解如何处理 VAT 和关税

详细了解英国脱欧对您企业的影响

关于在欧盟销售产品,我需要了解哪些信息?

当欧盟外的商家向欧盟成员国内的客户运输订单时,需遵守以下进口和关税规定:

  • 对于等于或小于 150 欧元的订单,需支付 VAT。
  • 对于超过 10 欧元的订单,需支付进口 VAT 和关税。

如果您未在结账流程中收取 VAT 和关税,客户将需要在产品送达时向承运商支付这些税费。

如果您想在结账时收取 VAT,则需要登记增值税号。为了帮助您处理登记增值税号、报告销售额和汇付 VAT 的复杂工作,欧盟已推出进口一站式服务方案 (IOSS)。如果您不确定是否应申请 IOSS,请联系当地税务专业人士。

收到 IOSS 编号后,您需要在 Shopify 后台将其添加到税务登记信息中。 在将 IOSS 编号添加到税务登记信息中之前,请确保您已针对欧盟设置了发货预设

步骤:

  1. 在 Shopify 后台中,转到设置 > 税费
  2. 欧盟旁边的征税区域部分中,单击管理
  3. 向欧盟发货部分中针对欧盟销售的 VAT 的旁边,单击收取 VAT
  4. 注册国家/地区中,选择您注册 IOSS 的国家/地区。
  5. IOSS 增值税号中,键入您的 IOSS 编号。
  6. 点击征收 VAT

我已经更新了税费设置。为什么我会得到不同的税额?

在某些订单中,您可能会注意到,在您更新税费设置后,税款总额会出现较小的差异。这种差异是由于税额以订单项级别(而不是发票级别)进行舍入造成的。您可以在设置美国税费中了解关于舍入计算的详细信息。

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