美國的登記制稅務
如果您已使用 Shopify 在美國銷售商品，則可更新美國銷售稅的稅金設定以反映您的稅務登記內容。此項變更不影響您商店收取銷售稅的方式。
在您更新稅金設定時，必須提供稅務登記編號。新增完成後，Shopify 會自動依您登記的區域設定適用的稅率。如果您並未在稅金設定中所列的某一州內登記收取銷售稅，則您可以將該州移除。
Shopify 支援服務可協助您在 Shopify 管理介面中更新稅金設定，但無法提供法律稅務建議。如果您需要我們協助變更稅金設定，請聯絡 Shopify 支援服務。如果您需要協助瞭解納稅義務，請聯絡美國各州稅務機關或稅務專業人士。
此頁面上
我是否需要登記以收取稅金？
視情況而定。一般而言，若您在您具有經濟關聯性的某州內銷售應課稅商品或服務，您就有義務在該州收取稅金。
如需更多資訊，請參閱美國稅金參考。如果您不確定是否必須登記報稅帳戶，請聯絡美國各州稅務機關或當地稅務專業人士。
銷售稅 ID 是什麼？我是否需要擁有一個？
銷售稅 ID 為一組編號，在您向州稅務機關登記之後，由對方提供給您。這組編號是由各州發出，讓您可以在該州收取稅金。
如果您決定要在特定州內收取稅金，就需要一組銷售稅 ID 編號。
我要如何得知自己是否需要登記？
一般而言，如果您在某一州具有經濟關聯性，您就必須登記。各州構成關聯性的要素不盡相同。某些州規定只有實際位於該州的商家才須登記和收取稅金，但有些州則可能要求您根據在州內的配送中心或行銷所在地來登記。
如果您在某個州內設有重要據點，則應聯絡該州稅務機構，確認是否需要登記以收取稅金。如需詳細資訊，請參閱美國稅金參考。
我需要登記。我該怎麼做？
如果您需要登記以收取州稅金，則可以在該州網站上完成登記。
完成登記後，請將銷售稅 ID 新增至「稅金和關稅」頁面。
步驟：
- 在 Shopify 管理介面 中，前往「設定」>「稅金和關稅」。
- 在「管理銷售稅收取作業」區段中，點擊「美國」。
- 在「收取銷售稅的地區」區段中，點擊「收取銷售稅」。
- 選取您登記的州或地區。
- 在銷售稅 ID 中，輸入您的銷售稅 ID。若您申請了銷售稅 ID 但尚未收到，則可先將此欄位留白。待收到銷售稅 ID 時再更新。
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選用：如果您商家所在的州別在運送相關的稅金上各有不同規定，則您可以選擇是否要對運送服務收取稅金。
- 點擊「進階選項」。
- 在「運送稅」中選擇您是否要套用運送稅。
點擊「收取銷售稅」。
選用：點擊「收取銷售稅」即可新增更多地區和帳戶編號。
您可以在「收取銷售稅的地區」區段中，利用州名和帳號旁邊的「...」按鈕來刪除或變更登記內容或帳號。
我可以覆寫稅率設定嗎？
可以。如需深入瞭解美國優先適用稅如何受您更新內容影響，請參閱優先適用稅。
我可以到哪裡尋求協助？
Shopify 支援服務可協助您瞭解如何變更設定，但無法建議您是否應變更設定。若您需要協助以判斷是否應向稅務機關登記並向顧客收取稅金，建議您諮詢當地專業人士，如會計人員或財務顧問。您也可以直接聯絡個別稅務機關。
我需要知道哪些英國脫歐的相關資訊？
如果您向位於英國的顧客銷售產品，要取得有關英國脫歐對您商家影響的相關資訊，最佳方式是與當地稅務專業人士聯絡。一開始，以下是向英國顧客銷售之商家適用的一些新法律：
- 您可能會需要英國 EORI 編號。
- 英國加值稅 (VAT) 法已於 2021 年 1 月 1 日生效，若要銷售價值為 135 英鎊 (含) 以下的商品，則須遵循新的加值稅 (VAT) 必要條件。
- 若商品銷售價值為 135 英鎊 (含) 以下，則您必須在英國登記加值稅 (VAT) 。在此規定下，將會於銷售點收取加值稅 (VAT) ，並由商家支付。若您使用登記制稅金且已有英國加值稅 (VAT) 登記，則加值稅 (VAT) 將會套用至您銷售給英國顧客的商品。
- 若商品銷售價值超過 135 英鎊，則您可能不必在銷售點收取加值稅 (VAT) 。在此規定下，加值稅 (VAT) 和關稅由進口商支付。若您使用登記制稅金且已有英國加值稅 (VAT) 登記，則加值稅 (VAT) 將不會套用至您銷售給英國顧客的商品。若您選擇要套用加值稅 (VAT) ，也可以在銷售商品時向顧客收取加值稅 (VAT) 和關稅，然後使用託運單標籤將這些費用提供給運送商或進口商。或者，您可以不收加值稅 (VAT) 和關稅就寄送訂單，則顧客在配送時將須支付額外金額。深入瞭解如何處理加值稅 (VAT) 和關稅。
我需要知道哪些在歐盟進行銷售活動的相關資訊？
若歐盟境外的商家要將訂單運送至歐盟會員國的顧客時，請遵守以下進口和關稅規定：
- 訂單價值小於或等於 150 歐元的訂單，則須收取加值稅 (VAT)。
- 訂單價值大於 150 歐元，則須收取進口加值稅 (VAT) 和關稅。
如果您不在結帳流程中收取加值稅 (VAT) 和關稅，則顧客需在收到貨件時向貨運業者支付稅金款項。
如果您希望在結帳時收取加值稅 (VAT)，則需登記加值稅編號。為了協助您管理登記加值稅編號、報告銷售和繳交加值稅 (VAT) 等複雜事項，歐盟推出了進口一站式服務方案 (IOSS)。如果您不確定是否該申請使用 IOSS，請聯絡當地稅務專家。
收到 IOSS 編號後，您必須將該編號新增至 Shopify 管理介面的稅務登記資訊。 在您將 IOSS 編號新增至稅務登記前，請確認您已設定歐盟專用的運送設定檔。
步驟：
- 在 Shopify 管理介面 中，前往「設定」>「稅金和關稅」。
- 在「稅務地區」區段的「歐盟」旁邊點擊「管理」。
- 在「運送至歐盟」區段中，點擊「歐盟銷售額的加值稅 (VAT)」旁的「收取加值稅 (VAT)」。
- 在「註冊國家/地區」中，選取您註冊 IOSS 的國家/地區。
- 在 IOSS 加值稅編號中，輸入您的 IOSS 編號。
- 點擊「收取加值稅 (VAT) 」。
我已更新稅金設定。為什麼我會得到不同的稅金金額？
您可能會注意到，更新稅金設定後，您某些訂單的總稅金金額會有些微差異。此差異產生的原因是，稅金金額在計算商品項目稅金時就已四捨五入，而非在開立發票時才四捨五入。您可以參閱設定美國稅金，以深入瞭解有關進位計算的資訊。