切換至登記制稅務

如果您已在使用 Shopify,則可以更新稅金設定以反映您的稅務登記。這項變更不會影響您對產品收取稅金的方式。

在您更新稅金設定時,必須提供稅號。新增完成後,系統會自動依您登記的區域自動更新適用的稅率。

Shopify 支援服務可協助您在 Shopify 管理介面中更新稅金設定,但無法提供法律稅務建議。如果您需要我們協助變更稅金設定,請聯絡 Shopify 支援服務。如果您需要協助瞭解納稅義務,請聯絡當地稅務機關或稅務專業人士。

什麼是稅號?

稅號是一組識別代碼,可讓您對產品銷售收取稅金。稅號是由當地稅務機關核發。根據您所在的地區而定,稅號可能稱為加值稅編號 (銷售稅 ID) 或只是稅號。若您不確定,請洽詢當地稅務專家。

如何知道我需要登記稅號和收取稅金?

依地區而定。一般而言,若您的銷售額超過特定門檻,則必須登記收取稅金。請洽詢您當地的稅務機關以瞭解所在地區規定的條件。

我是否需要登記加值稅編號?

若您要銷售至歐盟境內國家/地區或英國,您可能需要向這些地區的稅務機關登記。相關程序會根據您商家所在地、銷售地區以及個別政府的要求而有所不同。您應決定要在何處登記以收取加值稅 (VAT) 。

如果您在某個國家/地區內設有重要據點,則應聯絡該國家/地區稅務機關,確認是否需要註冊以收取稅金。

要如何向歐盟國家/地區登記並收取稅金?

如果您需要向歐盟國家/地區或英國登記以收取稅金,則可以聯絡該國家/地區的稅務機關。

您登記完成後,請在「稅金」頁面新增您的加值稅編號。

我需要知道哪些英國脫歐的相關資訊?

如果您向位於英國的顧客銷售產品,要取得有關英國脫歐對您商家影響的相關資訊,最佳方式是與當地稅務專業人士聯絡。一開始,以下是向英國顧客銷售之商家適用的一些新法律:

  • 您可能會需要英國 EORI 編號。
  • 英國加值稅 (VAT) 法已於 2021 年 1 月 1 日生效,若要銷售價值為 135 英鎊 (含) 以下的商品,則須遵循新的加值稅 (VAT) 必要條件。 - 若商品銷售價值為 135 英鎊 (含) 以下,則您必須在英國登記加值稅 (VAT) 。在此規定下,將會於銷售點收取加值稅 (VAT) ,並由商家支付。若您使用登記制稅金且已有英國加值稅 (VAT) 登記,則加值稅 (VAT) 將會套用至您銷售給英國顧客的商品。
    • 若商品銷售價值超過 135 英鎊,則您可能不必在銷售點收取增值稅。在此規定下,增值稅和關稅由進口商支付。若您使用登記制稅金且已有英國增值稅登記,則增值稅將不會套用至您銷售給英國顧客的商品。若您選擇要套用增值稅,也可以在銷售商品時向顧客收取增值稅和關稅,然後使用託運單標籤將這些費用提供給運送商或進口商。或者,您可以不收增值稅和關稅就寄送訂單,則顧客在配送時將須支付額外金額。深入瞭解如何處理增值稅和關稅。

深入瞭解英國脫歐對您業務的影響

我可以覆寫稅率設定嗎?

可以。如需深入瞭解稅費優惠如何受您的更新內容影響,請參閱稅費優惠

我可以到哪裡尋求協助?

Shopify 支援服務可協助您瞭解如何變更設定,但無法建議您是否應變更設定。若您需要協助以判斷是否應向稅務機關登記並向顧客收取稅金,建議您諮詢當地專業人士,如會計人員或財務顧問。您也可以直接聯絡個別國家/地區的稅務機關。

我需要知道哪些在歐盟進行銷售活動的相關資訊?

若歐盟境外的商家要將訂單運送至歐盟會員國的顧客時,請遵守以下進口和關稅規定:

  • 訂單價值小於或等於 150 歐元的訂單,則須收取加值稅 (VAT)。
  • 訂單價值大於 150 歐元,則須收取進口加值稅 (VAT) 和關稅。

如果您不在結帳流程中收取加值稅 (VAT) 和關稅,則顧客需在收到貨件時向貨運業者支付稅金款項。

如果您希望在結帳時收取加值稅 (VAT),則需登記加值稅編號。為了協助您管理登記加值稅編號、報告銷售和繳交加值稅 (VAT) 等複雜事項,歐盟推出了進口一站式服務方案 (IOSS)。如果您不確定是否該申請使用 IOSS,請聯絡當地稅務專家。

收到 IOSS 編號後,您必須將該編號新增至 Shopify 管理介面的稅務登記資訊。 在您將 IOSS 編號新增至稅務登記前,請確認您已設定歐盟專用的運送設定檔

步驟:

  1. 在 Shopify 管理介面中,前往「設定」>「稅金」。
  2. 在「稅務地區」區段的「歐盟」旁邊點擊「管理」。
  3. 在「運送至歐盟」區段中,點擊「歐盟銷售額的加值稅 (VAT)」旁的「收取加值稅 (VAT)」。
  4. 在「註冊國家/地區」中,選取您註冊 IOSS 的國家/地區。
  5. IOSS 加值稅編號中,輸入您的 IOSS 編號。
  6. 點擊「收取加值稅 (VAT) 」。

更新稅金設定後,為何顧客訂單的稅金金額與之前不同?

您可能會注意到,更新稅金設定後,某些訂單的稅金總額會有些微差異。此差異產生的原因是,稅金金額在計算每個商品項目的稅金時就已四捨五入,而非將發票的稅金總額四捨五入。您可以參閱設定稅金,以深入瞭解有關進位計算的資訊。

準備好開始透過 Shopify 銷售商品了嗎?

免費試用