Zur neuen Steuerfunktion auf der Basis von Registrierungen wechseln
Wenn du Shopify bereits verwendest, kannst du deine Einstellungen für die Umsatzsteuer aktualisieren, damit sie deine Steuerregistrierungen widerspiegeln. Diese Änderung hat keine Auswirkungen darauf, wie die Umsatzsteuer auf deine Produkte erhoben wird.
Wenn du deine Steuereinstellungen aktualisiert, wirst du aufgefordert, eine Steuernummer anzugeben. Nachdem die Steuernummer hinzugefügt wurde, werden die Steuersätze in den Regionen, in denen du registriert bist, automatisch aktualisiert.
Der Shopify Support kann dir dabei helfen, deine Steuereinstellungen in deinem Shopify-Adminbereich zu aktualisieren, kann aber keine rechtliche Steuerberatung anbieten. Wenn du Hilfe beim Ändern deiner Steuereinstellungen benötigst, wende dich an den Shopify Support. Wenn du Hilfe beim Nachvollziehen deiner steuerlichen Verpflichtungen benötigst, wende dich an die zuständigen lokalen Steuerbehörden oder an einen Steuerberater.
Auf dieser Seite
- Was ist eine Steuernummer?
- Woher weiß ich, ob ich mich für eine Steuernummer registrieren und Steuern erheben muss?
- Muss ich mich für eine USt-IdNr. registrieren?
- Wie registriere ich mich, um in einem EU-Land Steuern zu erheben?
- Was muss ich bezüglich des Brexit beachten?
- Kann ich die Steuereinstellungen überschreiben?
- An wen muss ich mich wenden, um weitere Hilfe zu erhalten?
- Was muss ich bezüglich des Verkaufens in der EU wissen?
- Warum sind die Steuerbeträge nach dem Aktualisieren meiner Steuereinstellungen für Kundenbestellungen anders als zuvor?
Was ist eine Steuernummer?
Eine Steuernummer ist ein personenbezogener Code, mit dem du Steuern auf deine Produktverkäufe erheben kannst. Deine Steuernummer wird dir von deiner lokalen Steuerbehörde ausgestellt. Je nach Region, in der du dich befindest, kann die Steuernummer eine USt-IdNr., eine MwSt-IdNr. oder einfach eine Steuernummer sein. Wenn du nicht sicher bist, kannst du dich an einen lokalen Steuerexperten wenden.
Woher weiß ich, ob ich mich für eine Steuernummer registrieren und Steuern erheben muss?
Das kommt darauf an. In der Regel musst du dich registrieren, um Steuern zu erheben, wenn deine Umsätze einen bestimmten Schwellenwert überschreiten. Informationen über die Anforderungen in deiner Region erhältst du von deiner lokalen Steuerbehörde.
Muss ich mich für eine USt-IdNr. registrieren?
Wenn du beabsichtigst, in einem EU-Mitgliedsstaat oder im Vereinigten Königreich zu verkaufen, musst du dich im Zuge des Brexit möglicherweise in diesen Regionen bei der entsprechenden Steuerbehörde registrieren. Die Vorgehensweise variiert, je nachdem, wo sich dein Unternehmen befindet und wo du verkaufst, und ist außerdem von den Anforderungen der entsprechenden Behörde abhängig. Es liegt in deiner Verantwortung, festzustellen, wo du dich registrieren musst, um Mehrwertsteuer zu erheben.
Wenn du in einem Land eine erhebliche Präsenz hast, solltest du bei der zuständigen Steuerbehörde dieses Landes erfragen, ob du dich registrieren musst, um Steuern zu erheben.
Wie registriere ich mich, um in einem EU-Land Steuern zu erheben?
Wenn du dich registrieren musst, um in einem EU-Mitgliedsstaat oder im Vereinigten Königreich Steuern zu erheben, kannst du dich an die Steuerbehörden des jeweiligen Landes wenden.
Nachdem du dich registriert hast, musst du deine USt-IdNr. auf der Seite Steuern und Zollgebühren eingeben.
Was muss ich bezüglich des Brexit beachten?
Wenn du an Kunden im Vereinigten Königreich verkaufst, informiere dich am besten bei einem örtlichen Steuerexperten darüber, wie sich der Brexit auf dein Geschäft auswirkt. Als Ausgangspunkt findest du nachfolgend Informationen zu einigen der neuen Gesetze, die für Verkäufer gelten, die an Kunden im Vereinigten Königreich verkaufen:
- Du benötigst unter Umständen eine britische EORI-Nummer.
- Die britischen Mehrwertsteuergesetze, die am 1. Januar 2021 in Kraft getreten sind, führen zu neuen Mehrwertsteueranforderungen für Verkäufe im Wert von 135 GBP oder weniger.
- Bei Verkäufen im Wert von 135 GBP oder weniger ist es notwendig, dass du dich für die Mehrwertsteuer im Vereinigten Königreich registrierst. In diesem Fall wird die Mehrwertsteuer an der Verkaufsstelle erhoben und vom Händler überwiesen. Wenn du die neue Funktion für Steuern nutzt und im Vereinigten Königreich für die Mehrwertsteuer registriert bist, wird eine Mehrwertsteuer auf deine Verkäufe innerhalb des Vereinigten Königreichs erhoben.
- Im Falle eines Warenverkaufs im Wert von über 135 GBP musst du möglicherweise keine Mehrwertsteuer an der Verkaufsstelle erheben. In diesem Fall werden die Mehrwertsteuer und die Zölle vom Importeur überwiesen. Wenn du die neue Funktion für Steuern nutzt und im Vereinigten Königreich für die Mehrwertsteuer registriert bist, wird keine Mehrwertsteuer auf deine Verkäufe innerhalb des Vereinigten Königreichs erhoben. Wenn du möchtest, kannst du deinem Kunden die Mehrwertsteuer und die Zölle zum Zeitpunkt des Verkaufs berechnen und diese Mittel dann dem Versanddienst oder Importeur über ein Versandetikett zur Verfügung stellen. Alternativ kannst du die Bestellungen ohne Mehrwertsteuer und Zollgebühren versenden und dein Kunde zahlt zum Zeitpunkt der Lieferung zusätzliches Geld. Mehr Informationen über die Handhabung von Mehrwertsteuer und Zollgebühren.
Mehr Informationen über die Auswirkungen des Brexit für dein Unternehmen.
Kann ich die Steuereinstellungen überschreiben?
Ja. Informationen dazu, wie sich die Aktualisierung auf die Steuerüberschreibung auswirkt, findest du unter Steuern überschreiben.
An wen muss ich mich wenden, um weitere Hilfe zu erhalten?
Der Shopify Support kann dir erklären, wie du deine Einstellungen änderst. Aber er kann dir nicht mitteilen, ob du deine Einstellungen ändern solltest. Wenn du Hilfe benötigst, um herauszufinden, ob du dich bei bestimmten Steuerbehörden registrieren lassen und Steuern erheben solltest, kontaktiere am besten einen Experten vor Ort, zum Beispiel einen Buchhalter oder einen Steuerberater. Du kannst dich auch direkt an die Steuerbehörden des jeweiligen Landes wenden.
Was muss ich bezüglich des Verkaufens in der EU wissen?
Wenn Händler außerhalb der EU Bestellungen an Kunden in EU-Mitgliedsländern versenden, dann gelten die folgenden Einfuhr- und Zollbestimmungen:
- Für Bestellungen von 150 EUR oder weniger wird USt erhoben.
- Für Bestellungen über 150 EUR werden Einfuhrumsatzsteuer und Zollgebühren erhoben.
Wenn du die Mehrwertsteuer und die Zollgebühren nicht während des Checkout-Prozesses berechnest, zahlt dein Kunde sie bei der Zustellung an den Versanddienstleister.
Wenn du die Mehrwertsteuer am Checkout erheben möchtest, musst du dich für eine USt-IdNr. registrieren. Um dir zu helfen, die Komplexität der Registrierung für eine USt-IdNr., die Meldung deiner Verkäufe und die Abführung der Umsatzsteuer zu bewältigen, hat die EU den Import-One-Stop-Shop (IOSS) eingeführt. Wenn du nicht sicher bist, ob du dich beim IOSS anmelden solltest, dann wende dich an einen Steuerberater vor Ort.
Nachdem du deine IOSS-Nummer erhalten hast, musst du sie zu deiner Steuerregistrierung in deinem Shopify-Adminbereich hinzufügen. Bevor du deine IOSS-Nummer zu deiner Steuerregistrierung hinzufügst, vergewissere dich, dass du ein Versandprofil für die Europäische Union eingerichtet hast.
Schritte:
- Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Steuern und Zollgebühren.
- Klicke im Abschnitt Steuerregionen neben Europäische Union auf Verwalten.
- Klicke im Abschnitt Versand in die EU neben USt bei Verkäufen in die EU auf USt erheben.
- Wähle unter Registrierungsland das Land aus, in dem du dich für IOSS registriert hast.
- Gib unter IOSS-USt-IdNr. deine IOSS-Nummer ein.
- Klicke auf USt erheben.
Warum sind die Steuerbeträge nach dem Aktualisieren meiner Steuereinstellungen für Kundenbestellungen anders als zuvor?
Bei einigen Bestellungen stellst du möglicherweise eine kleine Abweichung deiner Gesamtsteuerbeträge fest, nachdem du deine Steuereinstellungen aktualisiert hast. Diese Abweichung ist darauf zurückzuführen, dass Steuerbeträge nicht auf Rechnungsebene, sondern auf Positionsebene gerundet werden. Weitere Informationen zu Rundungsberechnungen findest du unter Einrichten von Steuern.