Op locatie gebaseerde belastinginstellingen

Voor de Verenigde Staten, Canada en de Europese Unie is het instellen van belastingen gebaseerd op belastingregistraties. Als je je buiten deze regio's bevindt en je belasting moet heffen, worden belastingen toegepast op het land of op regionaal niveau, afhankelijk van je lokale belastingwetten.

Locatie afhankelijke belastingtarieven instellen

Veel landen heffen belasting op basis van de bestemming van een bestelling, wat betekent dat je omzetbelasting in rekening brengt tegen het tarief dat is gedefinieerd in de regio waar je product wordt geleverd. Als je niet zeker bent van deze gegevens, neem dan contact op met een belastingdeskundige.

Voordat je belastingen instelt op basis van bestemming, controleer je of je verplicht bent omzetbelasting aan je klanten in rekening te brengen, en of je product belastbaar is.

Stappen:

  1. Bevestig dat je winkeladres zich buiten de Verenigde Staten, Canada of de Europese Unie bevindt en dat je een verzendzone hebt ingesteld voor het land van bestemming.
  1. Klik in het gedeelte Belastingregio's op de naam van het land.

  2. Voer in het gedeelte Basisbelastingen de tarieven in die van toepassing zijn in het land en eventuele regio's. Je kunt kiezen of een belasting in een regio wordt gebruikt in plaats van een federale belasting, of dat het wordt toegevoegd aan of samengesteld met een federale belasting. Raadpleeg voor meer informatie over deze opties Ervoor zorgen dat belasting niet wordt gedupliceerd.

  3. Klik op Opslaan.

Belastingen opnemen in productprijzen

In sommige landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, moet je btw opnemen in de weergegeven prijzen voor de meeste soorten artikelen.

Als je deze functie inschakelt, wordt de belasting berekend met behulp van de formule Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate). Jij en je klanten zien de belasting nog steeds als een orderregel, hoewel er geen belastingen lijken te zijn toegevoegd. Het subtotaal en het totaal zullen hetzelfde zijn, maar ook het bedrag aan belasting dat je moet afdragen voor een bestelling wordt aangegeven.

Bestelgegevens, btw weergegeven als een afzonderlijk regelartikel

Stappen:

  1. Schakel Alle prijzen weergeven inclusief belasting in.

  2. Klik op Opslaan.

Nadat je je prijzen hebt ingesteld inclusief belastingen, laat je Belasting heffen op dit product op je productpagina's ingeschakeld, zodat de belastingen zijn inbegrepen in de weergegeven prijs. Klanten zien het inbegrepen belastingbedrag naast het totaal bij de kassa.

Het instellen van je prijzen inclusief belastingen heeft geen invloed op je belastingrapportage.

Voorbeeld: vergelijking van belastingberekeningen

Maya en Gabriel wonen beiden in dezelfde regio en beiden hebben onlinewinkels. De regio heeft een belastingtarief van 10% en biedt ondernemers de mogelijkheid om te kiezen of ze belastingen in hun prijzen willen opnemen.

  • Maya neemt geen belastingen op in haar prijzen. Als ze een product voor $ 100 vermeldt, wordt de belasting berekend op $1 0, voor een totale verkoopprijs van $ 110. De formule hiervoor is Total = List Price X (1 + Tax Rate):

    $ 100 x (1 + 0,1) = $ 100 x 1,1 = $ 110

  • Gabriel besluit alle belastingen op te nemen in zijn vermelde prijzen. Om tot een totaal vermelde prijs van $ 100 te komen die belasting omvat, wordt de belasting-inclusief-formule gebruikt om het belastinggedeelte te berekenen. De formule hiervoor is Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate):

    Belastingdeel van de prijs = (0,1 X $100) / (1 + 0,1) = $10 / 1,1 = $9,09

    Productgedeelte van de prijs = $100 - $9,09 = $90,91

    Deze berekeningen worden automatisch uitgevoerd. Het belastingbedrag wordt weergegeven in de details van alle bestellingen, zodat zowel Gabriel als zijn klanten het werkelijke belastingbedrag zien dat in rekening wordt gebracht.

Btw heffen op verzendtarieven

In sommige regio's moet je belasting in rekening brengen op verzendkosten. Als je winkel zich buiten Canada of de Verenigde Staten bevindt, voer de onderstaande stappen uit om belasting over je verzendkosten in rekening te brengen.

Stappen:

  1. Selecteer Belasting in rekening brengen op verzendtarieven.

  2. Klik op Opslaan.

Zorgen dat belastingen niet dubbel worden berekend

Als je belastingen voor een land en subregio's instelt, moet je ervoor zorgen dat je opgeeft of een regionale belasting wordt toegevoegd aan of samengesteld met een federale belasting of dat deze wordt gebruikt in plaats van de federale belasting. Als je klanten in een land tweemaal belasting in rekening wordt gebracht, is het mogelijk dat de belastingen in de subregio zijn geconfigureerd om te worden toegevoegd aan de totale belasting voor dat land.

Stel dat je een artikel hebt met een bedrag van $ 100,00. Een klant koopt dit artikel in een gebied waar de belastingtarieven voor landen en regio's liggen, beide op 10%.

  • Als je toegevoegd aan hebt geselecteerd, worden het land en de regio beide in rekening gebracht en bij elkaar opgeteld. In dit geval is het belastingbedrag van het land $ 10,00 en is de regionale belasting $ 10,00. Deze worden samen toegevoegd voor een totale prijs van $ 120,00.

  • Als je in plaats van selecteert, wordt het regionale bedrag in rekening gebracht en niet het landbedrag. In dat geval is er geen landbelasting maar wel een regionale belasting van $ 10,00. De totale prijs van het artikel is $ 110.

  • Als je samengestelde producten bovenop selecteert, wordt het belastingbedrag voor het land vastgesteld en wordt het regionale bedrag in rekening gebracht voor dat subtotaal. In dit geval is het belastingbedrag van het land $ 10,00. Regionale belasting wordt vervolgens toegepast op het subtotaal van $ 110,00, met een regionaal belastingbedrag van $ 11,00. Wanneer het totaal wordt berekend, resulteert dit in een totale prijs van $ 121,00.

Je kunt je belastinginstellingen voor een regio verifiëren of wijzigen.

Stappen:

  1. Klik in het gedeelte Belastingregio's op Bewerken naast de naam van het land. De belastingen worden per land of provincie voor het land en voor de subregio's weergegeven.

  2. Kies een optie uit het vervolgkeuzemenu onder het belastingtarief van de deelregio om aan te geven hoe je belasting in rekening wilt brengen.

  3. Klik op Opslaan.

De standaardnaam van de btw wijzigen

Voor landen met btw is de standaardnaam die aan de belasting wordt gegeven, de waarde VAT. De korte vorm VAT wordt weergegeven op je betaalpagina, kassabonnen en in het gedeelte Bestelgegevens van bestellingen.

Als je je in een land bevindt dat voor de belasting een andere korte vorm gebruikt, kun je de naam wijzigen op de pagina Belastingen. Verschillende landen gebruiken bijvoorbeeld IVA in plaats van VAT. Je kunt de naam alleen wijzigen als er subregio's zijn opgenomen voor het land in het Shopify-beheercentrum, zoals voor Italië en Spanje. Je kunt de naam niet wijzigen als er geen subregio's zijn opgenomen, zoals voor Oostenrijk en Noorwegen.

Stappen:

  1. Klik in het gedeelte Belastingregio's op het land.

  2. Verander voor elke regio VAT naar het korte formulier dat je wilt gebruiken.

    VAT wijzigen in IVA
    De naam is specifiek voor elke regio, dus je moet deze voor elke regio wijzigen.

  3. Klik op Opslaan.

Overwegingen voor belastingvrijstellingen met belasting prijzen

Als je belastingen opneemt in je productprijzen, kun je voor bepaalde klanten geen belastingvrije prijs weergeven, zoals GST-vrijstellingen voor klanten buiten Australië en Nieuw-Zeeland.

Als je een vrijstelling moet verlenen aan specifieke klanten, kun je het volgende doen:

  • Voeg geen belastingen toe in je prijzen.
  • Wijzig je thema om belastingvrije prijzen weer te geven in je winkel en gebruik Shopify-scripts om de BTW-vrijstelling van 20% toe te passen tijdens het afrekenen.
  • Gebruik een expansie winkel om internationale kopers de niet-belasting prijs te laten betalen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis