Yhdistyneen kuningaskunnan rekisteröintiin perustuvat verot
Jos käytät jo Shopifytä Yhdistyneessä kuningaskunnassa myymiseen, voit päivittää Yhdistyneen kuningaskunnan veroasetukset vastaamaan verorekistereitäsi. Muutos ei vaikuta siihen, miten arvonlisäveroa peritään tuotteistasi.
Kun päivität veroasetuksesi, ohjelma pyytää sinua antamaan ALV-numeron. Kun se on lisätty, ohjelma asettaa automaattisesti niiden alueiden verokannat, joille olet rekisteröitynyt.
Shopify-tuki voi auttaa sinua päivittämään veroasetuksesi Shopify Adminissa, mutta tuki ei pysty tarjoamaan oikeudellista veroneuvontaa. Jos tarvitset apua veroasetustesi muuttamisessa, ota yhteyttä Shopify-tukeen. Jos tarvitset apua verovelvoitteesi ymmärtämisessä, ota yhteyttä paikalliseen veroviranomaiseen tai veroammattilaiseen.
Tällä sivulla
- Mikä on ALV-numero? Tarvitsenko sellaisen?
- Mistä tiedän, tarvitseeko minun rekisteröityä veloittamaan veroja Yhdistyneessä kuningaskunnassa?
- Täytyykö minun rekisteröidä ALV-tunnus muissakin maissa?
- Miten rekisteröidyn verojen veloitusta varten EU-maassa?
- Voinko ohittaa veroasetukset?
- Mistä voin saada lisäapua?
- Mitä minun tulisi tietää brexitistä?
- Mitä minun tulisi tietää EU:ssa myymisestä?
- Kun olen päivittänyt veroasetukseni, miksi verosummat poikkeavat asiakkaiden aiemmista tilauksista?
- Aiheeseen liittyvät linkit
Mikä on ALV-numero? Tarvitsenko sellaisen?
ALV-numero, jota kutsutaan myös arvonlisäveronumeroksi (ALV), on Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja EU:ssa käytetty tunniste. Sen myöntää maan veroviranomainen sen jälkeen, kun olet rekisteröitynyt kyseisessä maassa. Maat myöntävät tämän numeron kauppiaille arvonlisäveron veloittamista varten.
Mistä tiedän, tarvitseeko minun rekisteröityä veloittamaan veroja Yhdistyneessä kuningaskunnassa?
Sinun on tavallisesti rekisteröidyttävä, jos myyntisi Isossa-Britanniassa on enemmän kuin 85 000 GBP 12 kuukauden aikana. Tätä raja-arvoa sovelletaan vain Ison-Britannian kauppiaisiin. Jos olet Ison-Britannian ulkopuolella, tutustu kohtaan Ison-Britannian verot ja brexit.
Täytyykö minun rekisteröidä ALV-tunnus muissakin maissa?
Jos tarkoituksenasi on myydä EU-maihin, sinun on ehkä rekisteröidyttävä kyseisten alueiden veroviranomaisille. Prosessi vaihtelee sen mukaan, missä yrityksesi toimii ja missä myyt, sekä yksittäisten paikallishallintojen vaatimusten mukaan. Sinun vastuullasi on määrittää, mihin sinun on rekisteröidyttävä ALV:n perimiseksi.
Jos sinulla on merkittävää toimintaa jossakin maassa, ota yhteyttä kyseisen maan veroviranomaiseen ja selvitä, onko sinun rekisteröidyttävä verojen perimiseksi.
Miten rekisteröidyn verojen veloitusta varten EU-maassa?
Jos sinun täytyy rekisteröidä verot EU-maassa, voit ottaa yhteyttä kyseisen maan veroviranomaisiin.
Kun olet rekisteröitynyt, lisää ALV-numerosi Verot )-sivulle.
Vaiheet:
- Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.
- Klikkaa Maat/alueet-osiossa Euroopan unioni.
- Klikkaa EU-alueen sisällä tapahtuvan myynnin arvonlisävero -osiossa Peri arvonlisäveroa.
- Valitse maa, jossa olet rekisteröitynyt.
- Anna ALV-numerosi ALV-numero-kohdassa.
- Klikkaa Peri arvonlisäveroa.
- Valinnainen: voit lisätä alueita ja tilinumeroita klikkaamalla Peri arvonlisäveroa.
Voit poistaa rekisteröintisi tai tilinumerosi tai muuttaa niitä ... -painikkeella, joka on maan nimen ja tilinumeron vieressä Verojen rekisteröinnit -osiossa.
Voinko ohittaa veroasetukset?
Kyllä. Lisätietoja siitä, mitä vaikutuksia päivityksilläsi on Yhdistyneen kuningaskunnan verojen ohituksiin, on kohdassa Verojen ohitukset.
Mistä voin saada lisäapua?
Shopify-tuki voi auttaa sinua siinä, miten muutat asetuksiasi, mutta se ei voi antaa sinulle neuvoja sen suhteen, pitäisikö sinun muuttaa niitä. Jos tarvitset apua sen selvittämisessä, pitääkö sinun rekisteröityä ALV-jäsenmaissa ja periä veroja asiakkailtasi, paras tietolähde on paikallinen asiantuntija, kuten kirjanpitäjä tai rahoitusneuvoja. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä yksittäisten maiden veroviranomaisiin.
Mitä minun tulisi tietää brexitistä?
Jos myyt Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville asiakkaille, paras tapa saada tietoa siitä, miten brexit vaikuttaa yritykseesi, on ottaa yhteyttä paikalliseen veroammattilaiseen. Seuraavassa on joitakin uusia lakeja, joita sovelletaan, kun myyt Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville asiakkaille:
- Tavaroiden myynti Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivilta kauppiailta EU:ssa oleville asiakkaille on muuttunut lähetyksestä (tavaroiden lähettäminen yhdestä EU-jäsenvaltiosta toiseen EU-jäsenvaltioon) vienniksi (tavaroiden lähettäminen maasta tai tulliliitosta maan tai tulliliiton ulkopuolelle).
- Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivien kauppiaiden on ehkä hakeuduttava ALV-rekisteriin ja tilitettävä maahantuonnin arvonlisävero EU:ssa.
- Kauppiaalta voidaan edellyttää ALV-rekisteröitymistä useissa eri EU:n jäsenmaissa riippuen useista tekijöistä (niihin rajoittumatta), kuten toimitusketjusta, asiakkaiden sijainnista ja tavaroiden toimituspaikasta.
- Saatat tarvita EU:n EORI-numeron.
Lue lisää brexitin vaikutuksesta liiketoimintaasi.
Mitä minun tulisi tietää EU:ssa myymisestä?
Kun EU:n ulkopuoliset kauppiaat toimittavat tuotteitaan EU:n jäsenmaissa oleville asiakkaille, sovelletaan seuraavia tuonti- ja tullisääntöjä:
- Arvoltaan enintään 150 euron tilauksiin sovelletaan arvonlisäveroa.
- Tilauksiin, joiden arvo on yli 150 euroa, sovelletaan tuonnin arvonlisäveroa ja tulleja.
Jos et veloita arvonlisäveroa ja tullimaksuja kassalla, asiakkaasi maksaa ne kuljetuspalvelulle toimituksen yhteydessä.
Jos haluat periä arvonlisäveron kassalla, rekisteröidy ALV-rekisteriin. EU ottaa käyttöön Import One-Stop Shop -järjestelmän (IOSS) helpottaakseen ALV-numeron rekisteröimistä, myynnin raportoimista ja ALV:n maksamista. Jos et ole varma, pitäisikö sinun soveltaa IOSS-järjestelmää, ota yhteyttä paikallisen verotuksen asiantuntijaan.
Kun olet saanut IOSS-numerosi, sinun on lisättävä se verorekisteröintiin Shopify Adminissasi. Ennen kuin lisäät IOSS-numerosi verorekisteröintiin, varmista, että olet määrittänyt toimitusprofiilin Euroopan unionia varten.
Vaiheet:
- Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.
- Klikkaa Veroalueet-osiossa Euroopan unioni -kohdan vieressä Hallinnoi.
- Klikkaa Peri arvonlisäveroa ‑valintaa EU:hun toimituksen osiossa EU-myynnin arvonlisävero ‑kohdan vierestä.
- Valitse Rekisteröintimaa-kohdasta maa, jossa olet rekisteröitynyt IOSS-järjestelmään.
- Kirjoita IOSS-ALV-numerosi kohtaan IOSS-ALV-numero.
- Klikkaa Peri arvonlisäveroa.
Kun olen päivittänyt veroasetukseni, miksi verosummat poikkeavat asiakkaiden aiemmista tilauksista?
Joissakin tilauksissa saatat huomata, että kokonaisveromäärät vaihtelevat jonkin verran sen jälkeen, kun olet päivittänyt veroasetuksesi. Tämä vaihtelu johtuu verosummista, jotka pyöristetään rivikohtaisesti eikä laskukohtaisesti. Lisätietoja pyöristyslaskelmista on saatavilla Yhdistyneen kuningaskunnan verojen määrittäminen ‑kohdassa.