ภาษีที่อิงจากการจดทะเบียนในสหราชอาณาจักร

หมายเหตุ: คู่มือนี้มีไว้สำหรับผู้ขายที่ขายในสหราชอาณาจักร คุณมีหน้าที่ปรึกษากับหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าคุณเรียกเก็บอัตราภาษีกับลูกค้าตามจำนวนที่ถูกต้อง และเพื่อให้แน่ใจว่าคุณยื่นและชำระภาษีอย่างถูกต้อง

หากคุณใช้ Shopify ในการขายสินค้าในสหราชอาณาจักรอยู่แล้ว คุณสามารถอัปเดตการตั้งค่าภาษีของคุณเพื่อแสดงการลงทะเบียนภาษีของคุณได้ การเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่มีผลต่อการเรียกเก็บภาษีสินค้าของคุณ

เมื่อคุณอัปเดตการตั้งค่าภาษีของคุณ ระบบจะขอให้คุณระบุหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากที่เพิ่มหมายเลขดังกล่าวแล้ว จึงจะมีการกำหนดอัตราภาษีซึ่งมีผลบังคับใช้ในพื้นที่ที่คุณลงทะเบียนไว้โดยอัตโนมัติ

ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify สามารถช่วยคุณอัปเดตการตั้งค่าภาษีในส่วน Shopify admin ได้ แต่จะไม่สามารถให้คำแนะนำด้านกฎหมายเกี่ยวกับภาษีได้ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาษีของคุณ ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจภาระผูกพันด้านภาษีของคุณ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

หมายเหตุ: ช่วงเปลี่ยนผ่านของ Brexit ได้สิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2020 ด้วยเหตุนี้ กฎหมายใหม่จะมีผลกับการขายระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021 เป็นต้นไป ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ

หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร ฉันต้องมีหรือไม่

หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VATIN) เป็นตัวระบุที่ใช้ในสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป ซึ่งจะมอบให้คุณโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศหลังจากที่คุณลงทะเบียนกับหน่วยงานเหล่านั้น โดยหมายเลขนี้จะออกโดยประเทศต่างๆ เพื่อให้ผู้ขายสามารถเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันต้องลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีในสหราชอาณาจักรหรือไม่

โดยทั่วไปแล้วคุณจะต้องลงทะเบียนหากมียอดขายในสหราชอาณาจักรเท่ากับหรือมากกว่า 85,000 ปอนด์สเตอร์ลิงภายในระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งเกณฑ์นี้จะนำไปใช้กับผู้ขายที่อยู่ในสหราชอาณาจักรเท่านั้น หากคุณอยู่นอกสหราชอาณาจักร ให้ดูที่ภาษีของสหราชอาณาจักรและ Brexit

ฉันต้องลงทะเบียนสำหรับหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศอื่นหรือไม่

หากคุณประสงค์ที่จะขายสินค้าไปยังประเทศในสหภาพยุโรป คุณอาจต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในภูมิภาคเหล่านั้น ซึ่งกระบวนการจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจของคุณตั้งอยู่และขายสินค้าในพื้นที่ไหนและรัฐบาลของแต่ละแห่งมีข้อกำหนดอย่างไร คุณต้องรับผิดชอบในการพิจารณาว่าคุณต้องลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ไหนบ้าง

หากคุณมีตัวตนอย่างมีนัยสำคัญในประเทศ คุณควรติดต่อหน่วยงานด้านภาษีของประเทศนั้นเพื่อยืนยันว่าคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเก็บภาษีหรือไม่

ฉันจะลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีในประเทศในสหภาพยุโรปได้อย่างไร

หากคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีในประเทศในสหภาพยุโรป คุณสามารถติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศนั้นๆ ได้

หลังจากที่คุณได้ลงทะเบียนแล้ว ให้เพิ่มหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณในหน้า ภาษี

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การตั้งค่า > ภาษี
  2. ในส่วนภูมิภาคภาษีข้างสหราชอาณาจักร ให้คลิกที่ตั้งค่า
  3. ในส่วนการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้คลิกที่ "เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม"
  4. เลือกประเทศที่คุณได้ลงทะเบียนไว้
  5. ในส่วน หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ป้อนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณ
  6. คลิกที่ "เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม"
  7. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการเพิ่มภูมิภาคและหมายเลขบัญชีผู้ใช้ ให้คลิกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

คุณสามารถลบหรือเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนหรือหมายเลขบัญชีของคุณได้โดยใช้ปุ่ม ... ถัดจากชื่อประเทศและหมายเลขบัญชีในส่วน การลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ฉันจะสามารถกำหนดการตั้งค่าภาษีเองได้หรือไม่

ใช่ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าการกำหนดภาษีเองในสหราชอาณาจักรจะได้รับผลกระทบอย่างไรเมื่อคุณอัปเดต ให้ดูที่การกำหนดภาษีเอง

ฉันสามารถรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้จากที่ใด

ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify สามารถช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนการตั้งค่า แต่ไม่สามารถให้คำแนะนำได้ว่าคุณควรเปลี่ยนการตั้งค่าหรือไม่ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจว่าคุณควรลงทะเบียนกับประเทศสมาชิกด้านภาษีมูลค่าเพิ่มและเรียกเก็บภาษีจากลูกค้าของคุณหรือไม่ แหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดของคุณคือผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ เช่น นักบัญชี หรือที่ปรึกษาทางการเงิน นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อหน่วยงานด้านภาษีของแต่ละประเทศได้โดยตรง

ฉันต้องทราบอะไรเกี่ยวกับ Brexit บ้าง

หากคุณขายให้แก่ลูกค้าในสหราชอาณาจักร วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ว่า Brexit มีผลอย่างไรต่อธุรกิจของคุณคือการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่ เพื่อเป็นการเริ่มต้น กฎหมายใหม่บางข้อที่มีผลบังคับใช้เมื่อทำการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในสหราชอาณาจักร ได้แก่:

  • การขายสินค้าจากผู้ขายในสหราชอาณาจักรไปยังลูกค้าในสหภาพยุโรปได้กลายเป็นการส่งออก (การส่งสินค้าจากประเทศหรือสหภาพศุลกากรไปยังนอกประเทศหรือสหภาพศุลกากร) แทนที่จะเป็นการจัดส่ง (การส่งสินค้าจากรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปหนึ่งไปยังรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆ )
  • ผู้ขายในสหราชอาณาจักรอาจต้องลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและบัญชีเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าในสหภาพยุโรป
  • หลายรัฐที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอาจมีการกำหนดให้ลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ห่วงโซ่อุปทานของคุณ ตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้า และตำแหน่งที่จัดส่งสินค้า
  • คุณอาจต้องมีหมายเลข EORI สำหรับสหภาพยุโรป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของ Brexit ต่อธุรกิจของคุณ

หลังจากที่ฉันอัปเดตการตั้งค่าภาษีของฉันแล้ว ทำไมจำนวนภาษีจึงแตกต่างจากในใบสั่งซื้อของลูกค้าก่อนหน้านี้

ในคำสั่งซื้อบางรายการ คุณอาจสังเกตเห็นความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในมูลค่าภาษีรวมของคุณหลังจากที่คุณได้อัปเดตการตั้งค่าภาษีของคุณแล้ว ความคลาดเคลื่อนนี้เกิดขึ้นจากการปัดเศษมูลค่าภาษีในระดับสินค้าแต่ละรายการแทนที่จะเป็นระดับใบแจ้งหนี้ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณการปัดเศษได้ใน การตั้งค่าภาษีของสหราชอาณาจักร

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี