Tributos por registro no Reino Unido

Caso já use a Shopify para vender no Reino Unido, é possível atualizar as configurações de tributos para refletir os registros fiscais. Essa alteração não afeta a forma como é cobrada a alíquota sobre os produtos.

Ao atualizar as configurações de tributos, é preciso informar um número do IVA. Após adicionado, as alíquotas são definidas automaticamente e aplicadas às áreas do registro.

O Atendimento ao cliente da Shopify auxilia você na atualização das configurações de tributos no admin da Shopify, mas não pode prestar consultoria fiscal legal. Se você precisar de ajuda para alterar as configurações de tributos, entre em contato com o atendimento. Se você precisar de ajuda para entender suas obrigações fiscais, entre em contato com as autoridades fiscais locais ou com um contador.

O que é o número do IVA? Preciso dele?

Um número de IVA, também conhecido como número de identificação de imposto de valor agregado (ID do IVA), é um identificador usado no Reino Unido e na UE. Ele é fornecido após o registro com as autoridades fiscais de um país. Os países o emitem para permitir que os lojistas cobrem o imposto sobre valor agregado.

Como saber se é necessário me cadastrar para cobrar tributos no Reino Unido?

Normalmente, o registro é necessário se as vendas no Reino Unido são iguais ou superiores a 85 mil libras esterlinas em um período de 12 meses. Esse limite se aplica a lojistas localizados somente no Reino Unido. Caso sua empresa esteja fora do Reino Unido, consulte os Tributos do Reino Unido e o Brexit.

Preciso me cadastrar para ter um número de IVA em outros países?

Para vender para países da UE, pode ser necessário cadastrar-se com as autoridades fiscais dessas regiões. O processo varia dependendo de onde a empresa está sediada, dos locais de vendas e de exigências governamentais específicas. É sua responsabilidade determinar onde é necessário se cadastrar para cobrar o IVA.

Caso você tenha uma presença significativa em um país, entre em contato com a autoridade fiscal correspondente e confirme se o registro para recolher tributos é necessário.

Como me cadastro para cobrar tributos em um país da UE?

Caso o cadastro para cobrar tributos seja exigido, entre em contato com as autoridades fiscais do país da UE em questão.

Depois de realizar o cadastro, adicione seu número do IVA na página Tributos.

Passos

  1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Tributos.
  2. Na seção Regiões fiscais, ao lado de União Europeia, clique em Configurar.
  3. Na seção IVA em vendas dentro da UE, clique em Recolher IVA.
  4. Selecione um país no qual você está cadastrado.
  5. Em Número do IVA, insira seu número.
  6. Clique em Recolher IVA.
  7. Opcional: para adicionar mais lugares e números de conta, clique em Recolher IVA.

Para excluir ou alterar cadastros ou números de conta, use o botão ... ao lado do nome do país e do número da conta na seção Cadastros fiscais.

Eu poderei substituir as configurações de tributos?

Sim. Para obter mais informações sobre como as substituições tributárias do Reino Unido são afetadas pela atualização, consulte Substituir tributos.

Onde posso obter mais ajuda?

O Atendimento ao cliente da Shopify pode ajudá-lo com relação a como mudar as configurações, mas não dizer se é preciso alterá-las. Se quiser ajuda para determinar se é necessário cadastrar-se nos países-membros sujeitos ao IVA e cobrar tributos dos clientes, a melhor opção é consultar um Especialista local, como um contador ou um consultor financeiro. Outra alternativa é entrar em contato diretamente com as autoridades fiscais de cada país.

O que é preciso saber sobre o Brexit?

Caso faça vendas no Reino Unido, a melhor maneira de obter informações sobre como o Brexit afeta sua empresa é entrar em contato com um contador local. Como ponto de partida, algumas das novas leis que se aplicam para vendas no país incluem o seguinte:

  • A venda de mercadorias de lojistas britânicos para clientes da União Europeia agora é considerada como exportação (envio de mercadorias de um país ou união aduaneira para fora desse local) em vez de despacho (processo entre Estados-membros da UE).
  • Os lojistas do Reino Unido podem precisar se cadastrar para o IVA e contabilizar o VAT de importação na UE.
  • Os cadastros do IVA podem ser necessários em vários países membros da UE. Isso depende de diversos fatores, que incluem (mas não se limitam a) cadeia de suprimentos, localização dos clientes e local de entrega dos produtos.
  • Talvez seja necessário obter um número EORI da UE.

Saiba mais sobre as implicações do Brexit para sua empresa.

O que preciso saber sobre a venda de produtos na UE?

Quando lojistas fora da UE enviam pedidos para clientes que residem nos países membros do bloco, aplicam-se as seguintes regras e tributos de importação:

  • Para pedidos de até € 150, o IVA é aplicado.
  • Para pedidos acima de € 10, o IVA e os tributos de importação são aplicados.

Se você não fizer essas cobranças no processo de checkout, o cliente pagará o IVA e os tributos de importação à transportadora na entrega.

É necessário cadastrar um número do IVA para recolher esse tributo no checkout. O esquema Import One-Stop Shop (IOSS, na sigla em inglês), implementado pela UE, ajuda você a cadastrar um número de IVA, informar suas vendas e remeter esse tributo. Fale com um contador local caso ainda não saiba se é necessário se cadastrar no IOSS.

Depois de receber o número do IOSS, você precisará adicioná-lo a seu cadastro fiscal no admin da Shopify. Antes de incluir o número do IOSS no cadastro fiscal, configure um perfil de frete para a União Europeia.

Passos

  1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Tributos.
  2. Na seção Regiões fiscais, ao lado de União Europeia, clique em Gerenciar.
  3. Na seção Frete para a UE, clique em Recolher IVA ao lado de IVA sobre vendas para a UE.
  4. No País de cadastro, selecione o país do registro no IOSS.
  5. Em Número do IVA para IOSS, digite o número.
  6. Clique em Recolher IVA.

Por que os valores dos tributos são diferentes nos pedidos dos clientes depois de eu ter atualizado as configurações de tributos?

Em alguns pedidos, o valor total dos tributos pode apresentar uma pequena variação após as configurações serem atualizadas. Isso acontece por causa do arredondamento no nível do item de linha, e não no nível da fatura. Saiba mais sobre os cálculos em Configurar tributos do Reino Unido.

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