Impuestos basados en el registro en el Reino Unido

Si ya estás utilizando Shopify para vender en el Reino Unido, puedes actualizar tu configuración fiscal para incluir tus registros de impuestos. Este cambio no afecta la forma en que se cobran impuestos en tus productos.

Cuando actualices tu configuración fiscal, se te pedirá que indiques un número de IVA. Después de haberlo agregado, se establecen automáticamente las tasas de impuestos que se aplican en las áreas donde te registraste.

Atención al cliente de Shopify puede ayudarte a actualizar tu configuración fiscal en tu panel de control de Shopify, pero no puede dar asesoramiento legal sobre impuestos. Si necesitas ayuda para cambiar tu configuración fiscal, contacta a atención al cliente de Shopify. Si necesitas ayuda para comprender tus obligaciones fiscales, contacta a las autoridades fiscales locales o a un experto en impuestos.

¿Qué es un número de IVA? ¿Lo necesito?

Un número de IVA, también conocido como número de identificación del impuesto al valor agregado (VATIN, en inglés), es un identificador que se usa en el Reino Unido y la UE. Te lo proporciona la autoridad fiscal de un país después de registrarte ante ella. Los países emiten este número para que los comerciantes puedan cobrar el impuesto al valor agregado.

¿Cómo sé si necesito registrarme para cobrar impuestos en el Reino Unido?

Normalmente, debes registrarte si tus ventas en el Reino Unido son iguales o superiores a GBP 85.000 en un período de 12 meses. Este límite se aplica solo a comerciantes ubicados en el Reino Unido. Si te encuentras fuera del Reino Unido, consulta la sección Impuestos del Reino Unido y Brexit.

¿Debo registrarme para obtener un número de IVA en otros países?

Si deseas vender a países en la UE, es posible que debas registrarte ante las autoridades fiscales en esas regiones. El proceso varía según la ubicación de tu negocio y dónde vendas, y por requisitos gubernamentales específicos. Es tu responsabilidad averiguar dónde debes registrarte para cobrar el IVA.

Si tienes presencia significativa en un país, debes contactar la autoridad fiscal de ese país para confirmar si necesitas registrarte para cobrar impuestos.

¿Cómo puedo registrarme para cobrar impuestos en un país de la UE?

Si necesitas registrarte para cobrar impuestos en un país de la UE, puedes contactar a las autoridades fiscales de ese país.

Después de registrarte, agrega tu número de IVA en la página Impuestos.

Pasos:

  1. Desde tu panel de control de Shopify, ve a Configuración > Impuestos.
  2. En la sección Regiones fiscales, junto a Unión Europea, haz clic en Configurar.
  3. En la sección IVA sobre las ventas dentro de la UE, haz clic en Recaudar IVA.
  4. Selecciona un país en el que estés registrado.
  5. En Número de IVA, introduce tu número de IVA.
  6. Haz clic en Cobrar IVA.
  7. Opcional: para agregar más regiones y números de cuenta, haz clic en Cobrar IVA.

Puedes eliminar o cambiar tus registros o números de cuentas con el botón ... junto al nombre del país y el número de cuenta en la sección Registros de impuestos.

¿Podré anular la configuración de impuestos?

Sí. Para más información sobre cómo se ven afectadas las anulaciones de impuestos en Reino Unido cuando las actualizas, consulta Anular impuestos.

¿Adónde puedo acudir para más ayuda?

Atención al cliente de Shopify puede brindar ayuda sobre cómo cambiar la configuración, pero no puede asesorarte sobre si debes cambiarla. Si necesitas ayuda para determinar si debes registrarte en los países miembros y cobrar impuestos a tus clientes, la mejor opción es consultar con un experto local, como un contable o asesor financiero. También puedes contactar directamente a las autoridades fiscales de cada país.

¿Qué necesito saber sobre Brexit?

Si vendes a clientes en el Reino Unido, la mejor manera de obtener información sobre cómo Brexit afecta a tu negocio es contactando a un profesional de impuestos local. Para empezar, estas son algunas de las disposiciones de las nuevas leyes que se aplican cuando vendes a clientes en el Reino Unido:

  • La venta de bienes de comerciantes británicos a clientes de la UE ahora son exportaciones (envío de bienes de un país o unión aduanera a otro país o unión aduanera) en lugar de despachos (envío de bienes de un Estado miembro de la UE a otro Estado miembro de la UE).
  • Es posible que los comerciantes del Reino Unido deban registrarse para el cobro del IVA y declarar el IVA de importación en la UE.
  • Es posible que se requieran registros de IVA en varios países miembros de la UE, dependiendo de varios factores, incluyendo (entre otros) tu cadena de suministro, la ubicación de tus clientes y el lugar donde se entreguen los productos.
  • Es probable que necesites un número EORI de la UE.

Más información sobre las implicaciones de Brexit para tu negocio.

¿Qué necesito saber sobre cómo vender en la UE?

Cuando los comerciantes fuera de la UE envían pedidos a clientes de países miembros de la UE, se aplican las siguientes reglas de importación y aranceles:

  • Para los pedidos equivalentes o inferiores a 150 €, se aplica el IVA.
  • Para pedidos superiores a 150 €, se aplican el IVA y aranceles de importación.

Si no cobras el IVA y aranceles durante el proceso de pago, el cliente los paga a la empresa de transporte en el momento de la entrega.

Si deseas cobrar el IVA en el momento del pago, debes registrarte para obtener un número de IVA. Para ayudarte con el complejo proceso de registro para obtener un número de IVA, informar tus ventas y remitir el IVA, la UE ha aplicado el régimen de ventanilla única de importación (IOSS). Si no estás seguro/a de si debes postularte para usar el IOSS, comunícate con un experto en impuestos local.

Después de recibir tu número de IOSS, debes agregarlo a tu registro fiscal en el panel de control de Shopify. Antes de agregar tu número de IOSS a tu registro fiscal, asegúrate de haber configurado un perfil de envío para la Unión Europea.

Pasos:

  1. Desde tu panel de control de Shopify, ve a Configuración > Impuestos.
  2. En la sección Regiones fiscales, junto a Unión Europea, haz clic en Gestionar.
  3. En la sección Envíos a la UE, junto a IVA sobre las ventas a la UE, haz clic en Recaudar IVA.
  4. En País de registro, selecciona el país donde te registraste para el IOSS.
  5. En Número de IVA para el IOSS, escribe tu número de IOSS.
  6. Haz clic en Cobrar IVA.

Después de actualizar mi configuración de impuestos, ¿por qué los montos de impuestos son diferentes de las anteriores en los pedidos de los clientes?

En algunos pedidos, quizá notes una pequeña variación en el monto total de tus impuestos después de haber actualizado tu configuración fiscal. Esta variación se debe a que los montos de los impuestos se redondean por línea de artículo y no por factura. Puedes ver más información sobre cálculos de redondeo en Configurar impuestos de Reino Unido.

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