จัดการภาษีของสหราชอาณาจักรของคุณ

หมายเหตุ: คู่มือนี้มีไว้สำหรับผู้ขายที่ขายในสหราชอาณาจักร คุณมีหน้าที่ปรึกษากับหน่วยงานด้านภาษีในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าคุณเรียกเก็บอัตราภาษีกับลูกค้าตามจำนวนที่ถูกต้อง และเพื่อให้แน่ใจว่าคุณยื่นและชำระภาษีอย่างถูกต้อง

หลังจากที่คุณอัปเดตร้านค้าเพื่อใช้ฟีเจอร์ภาษีตามการลงทะเบียนของสหราชอาณาจักร คุณสามารถจัดการการตั้งค่าภาษี รวมถึงการลงทะเบียน ภาษีที่กำหนดเอง และการยกเว้นภาษีสำหรับลูกค้าของคุณได้

จัดการภูมิภาคที่คุณได้ลงทะเบียน

คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนหรือหมายเลขบัญชีของคุณเมื่อใดก็ได้

หมายเหตุ: ช่วงเปลี่ยนผ่านของ Brexit ได้สิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2020 ด้วยเหตุนี้ กฎหมายใหม่จะมีผลกับการขายระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021 เป็นต้นไป ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ

ขั้นตอน:

1. จากหน้า Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษี
2. ในส่วนภูมิภาคที่เรียกเก็บภาษีด้านข้างสหราชอาณาจักร ให้คลิก "ตั้งค่า" หรือ "แก้ไข"

3. ในส่วนการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   1. หากต้องการตั้งค่าการลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่ ให้คลิก "เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม"
   2. หากต้องการแก้ไขการลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีอยู่ ให้คลิกที่ปุ่ม "..." ถัดจากภูมิภาคที่คุณต้องการแก้ไข

4. อัปเดตภูมิภาคและหมายเลขบัญชีของคุณ

5. คลิกที่บันทึก

แทนที่ภาษี

บางครั้งอัตราภาษีเริ่มต้นจะไม่ถูกนำไปใช้กับสินค้าบางรายการ ตัวอย่างเช่นเสื้อผ้าเด็กบางประเภทอาจได้รับการยกเว้นภาษีหรือมีอัตราภาษีที่ต่ำกว่า หากไม่สามารถใช้อัตราค่าจัดส่งเริ่มต้นได้คุณจำเป็นต้องสร้างการอัตราภาษีแทนที่

สร้างภาษีที่กำหนดเองสำหรับสินค้า

การสร้างภาษีที่กำหนดเองสำหรับสินค้าเป็นกระบวนการสองขั้นตอน ในขั้นแรก คุณต้องสร้างคอลเลกชันสินค้าที่มีสินค้าที่มีอัตราภาษีที่แตกต่างจากสินค้าอื่น จากนั้นจึงระบุภูมิภาคที่ต้องการใช้ภาษีที่กำหนดเองและอัตราภาษีที่ต้องการใช้

ขั้นตอน:

1. สร้างคอลเลกชันโดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

   1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน
   2. คลิกสร้างคอลเลกชันจากนั้นป้อนชื่อให้คอลเลกชัน
   3. ใต้ประเภทคอลเลกชัน ให้เลือกกำหนดเอง
   4. คลิกที่บันทึกคอลเลกชัน

2. สร้างการกำหนดเองโดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

   1. จากหน้า Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษี
   2. ในส่วน ภูมิภาคภาษี ให้คลิกที่ "แก้ไข" ด้านข้างชื่อประเทศที่เหมาะสม
   3. ในส่วน การกำหนดภาษีเอง ให้คลิกที่ เพิ่มภาษีที่กำหนดเองสำหรับสินค้า
   4. เลือกคอลเลกชัน
   5. เลือกภูมิภาคที่จะใช้ภาษีที่กำหนดเอง
   6. ป้อนอัตราภาษีสำหรับคอลเลกชันในภูมิภาคนั้น
   7. คลิกที่บันทึก

จัดการการคำนวณภาษีของคุณ

คุณสามารถจัดการการตั้งค่าต่างๆ ที่กำหนดว่าจะคำนวณภาษีในสินค้าของคุณอย่างไร ตัวอย่างเช่นคุณสามารถกำหนดว่าภาษีจะรวมอยู่ในราคาของคุณ จะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าดิจิทัลหรือไม่และจะเก็บภาษีจากค่าจัดส่งหรือไม่ คุณจัดการการตั้งค่าเหล่านี้ได้ในหน้าการตั้งค่าภาษี ไปที่ การแทนที่และยกเว้นภาษี เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอน:

1. จากหน้า Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษี
2. ในส่วนการคำนวณภาษีให้เลือกตัวเลือกที่สอดคล้อง
3. คลิกที่บันทึก

การปัดเศษภาษี

ก่อนหน้านี้ ภาษีจะปัดเศษที่ระดับใบแจ้งหนี้ โดยระบบจะคำนวณภาษีจากยอดรวมย่อยของคำสั่งซื้อ จากนั้นจึงปัดเศษผลลัพธ์ หลังจากที่คุณอัปเดตการตั้งค่าเพื่อใช้คุณลักษณะภาษีของสหภาพยุโรป จำนวนภาษีจะถูกปัดเศษที่ระดับสินค้าเฉพาะรายการ ซึ่งหมายความว่ายอดรวมมูลค่าภาษีจะคำนวณจากการคิดอัตราภาษีกับสินค้าแต่ละรายการในคำสั่งซื้อ ก่อนจะปัดเศษผลลัพธ์ แล้วจึงรวมยอดรวมย่อยเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อคิดยอดรวมมูลค่าของคำสั่งซื้อ

การปัดเศษภาษีในระดับสินค้าเฉพาะรายการจะช่วยปรับปรุงการคำนวณอัตราภาษีที่แตกต่างกัน และทำให้การคำนวณภาษีสำหรับคำสั่งซื้อที่มีสินค้าที่ต้องเสียภาษีและไม่ต้องเสียภาษีง่ายขึ้น

ตัวอย่างของการปัดเศษภาษีที่ระดับใบแจ้งหนี้และที่ระดับสินค้าเฉพาะรายการ

ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน 42 รายการ แต่ละรายการมีราคา $14.99 และต้องคิดภาษี 13% ระบบจะคิดภาษีสินค้าเฉพาะรายการสำหรับสินค้าแต่ละรายการโดยคูณราคา (£14.99) ด้วยอัตราภาษี (0.13) ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็น £1.9487

ก่อนหน้านี้ ระบบจะรวมภาษีของสินค้าแต่ละรายการจะเข้าด้วยกันและปัดเศษยอดรวม ในตัวอย่างนี้ ยอดรวมที่ได้จะเป็น £81.8454 ซึ่งจะปัดเศษเป็น £81.85

Shopify จะปัดเศษมูลค่าภาษีในระดับสินค้าแต่ละรายการ ซึ่งหมายความว่ามูลค่าภาษีสำหรับสินค้าแต่ละชิ้นจะถูกนำมาปัดเศษแยกกัน มูลค่าภาษี £1.9487 ของสินค้ารายการหนึ่งจะถูกปัดเศษเป็น £1.95 ซึ่งจะถูกรวมเข้าด้วยกันหลังจากนั้นเพื่อคำนวนยอดรวม โดยในกรณีนี้ ยอดรวมภาษีจะเป็น £81.90