Những điều cần cân nhắc khi thu thuế và thuế nhập khẩu ở bước thanh toán

Trước khi thu thuế và thuế nhập khẩu trong trang thanh toán, cân nhắc những điều sau.

Khả năng tương thích với các tùy chỉnh trang thanh toán

Một số tùy chỉnh thanh toán có thể mâu thuẫn với hoạt động thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán. Nếu bạn đã tùy chỉnh trang thanh toán, hãy xem lại các tùy chỉnh trước khi kích hoạt tính năng thuế và thuế nhập khẩu.

Cài đặt thuế

Việc thu thuế và thuế nhập khẩu trong trang thanh toán có thể xung đột với một số cài đặt thuế.

• Tính năng thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán không tương thích với tính năng ghi đè thuế hoặc đặt thuế suất thủ công. Nếu bạn ghi đè thuế hoặc đặt phí tự tính, những cài đặt này chỉ áp dụng cho giao dịch bán hàng trong khu vực của bạn. Các khoản ghi đè thuế và phí tự tính cho giao dịch bán hàng quốc tế sẽ bị ghi đè bởi tính năng thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán.
• Nếu bạn kích hoạt tính năng thu thuế và thuế nhập khẩu ở trang thanh toán và hủy kích hoạt sau đó, cài đặt thuế trước đó của bạn sẽ được khôi phục.
• Việc thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán có thể ảnh hưởng đến thiết lập thuế của bạn.
  • Nếu cửa hàng của bạn sử dụng thuế theo đăng ký thì đơn hàng quốc tế sẽ chỉ bị áp các loại thuế như thuế Giá trị gia tăng (GTGT) hoặc thuế bán hàng khi bạn kích hoạt tính năng thu thuế và thuế nhập khẩu đối với quốc gia hoặc khu vực đó. Nếu cần thu thuế cho đơn hàng quốc tế tại quốc gia hoặc khu vực đó, bạn cũng phải kích hoạt tính năng thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán. Đăng ký thuế sẽ không được sử dụng nếu bạn gửi hàng bằng quy tắc incoterm giao hàng chưa nộp thuế (DDU) hoặc giao hàng tại nơi đến (DAP) cho các quốc gia hoặc khu vực đó.
  • Nếu cửa hàng của bạn áp dụng thuế theo địa điểm, đơn hàng quốc tế sẽ không bị áp các loại thuế như thuế GTGT hoặc thuế bán hàng. Việc thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán không phù hợp với thuế suất được nhập thủ công.

Yêu cầu vận chuyển

Tính năng thu thuế và thuế nhập khẩu trong trang thanh toán sẽ đưa ra một số yêu cầu có thể giới hạn cài đặt vận chuyển hoặc hãng vận chuyển mà bạn sử dụng.

• Nếu khách hàng trả tiền thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán thì bạn phải mua và sử dụng nhãn vận chuyển Giao hàng đã nộp thuế (DDP) để thực hiện đơn hàng của họ. Điều này sẽ đảm bảo khách hàng không bị tính thuế và thuế nhập khẩu một lần nữa khi giao hàng.
• Đối với mỗi quốc gia hoặc khu vực, bạn có thể chọn sử dụng DDP hoặc DAP/DDU. Tuy nhiên, bạn không thể cung cấp cả DDP và DAP/DDU cho khách hàng tại cùng một quốc gia hoặc khu vực.
• Shopify Shipping không hỗ trợ DDP.
• Không phải hãng vận chuyển nào cũng hỗ trợ nhãn vận chuyển DDP, một số hãng chỉ hỗ trợ nhãn vận chuyển này cho một số nơi nhận. Hãy liên hệ với hãng vận chuyển của bạn để tìm hiểu xem hãng có hỗ trợ nhãn vận chuyển DDP hay không cũng như địa điểm hỗ trợ nhãn này.
• Bạn không thể thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán tại khu vực vận chuyển thuộc Các khu vực còn lại trên thế giới. Để thu thuế và thuế nhập khẩu đối với một quốc gia hoặc khu vực, hãy thêm quốc gia hoặc khu vực đó vào khu vực vận chuyển hiện có hoặc tạo khu vực vận chuyển mới.
• Ứng dụng Shopify Fulfillment Network không hỗ trợ thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán.

Ước tính thuế và thuế nhập khẩu

Thuế và thuế nhập khẩu được thu trong trang thanh toán là số tiền ước tính mà cơ quan thuế của quốc gia hoặc khu vực sẽ thu.

• Thuế và thuế nhập khẩu phải nộp là khoản ước tính dựa trên thông tin mới nhất tại thời điểm khách hàng đặt hàng. Các khoản thuế bổ sung có thể bị tính thêm vì nhiều lý do, ví dụ như nộp thuế hải quan không chính xác hoặc mã Hệ thống hài hòa (HS) không chính xác.
• Phí xử lý, phí môi giới và phí giải ngân không được tính gộp trong thuế và thuế nhập khẩu. Nếu hợp đồng của bạn với một hãng vận chuyển không miễn trừ phí thì hãy cân nhắc thêm chi phí về phí này vào giá sản phẩm hoặc phí vận chuyển của bạn.

Tính thuế trên các mặt hàng được giảm giá và miễn phí

Thuế và thuế nhập khẩu sẽ được cơ quan thuế của quốc gia hoặc khu vực xác định dựa trên số tiền khách hàng thanh toán, chứ không phải giá thường của mặt hàng. Nếu bạn thu thuế và thuế nhập khẩu cho đơn hàng giảm giá, hãy kiểm tra hóa đơn thương mại để đảm bảo hóa đơn ghi đúng giá.

• Thuế và thuế nhập khẩu được tính dựa trên giá mà khách hàng trả cho một mặt hàng khi thanh toán. Nếu bạn bán sản phẩm ở giá giảm, hãy xác minh rằng hóa đơn thương mại của bạn đã được cập nhật giá giảm cho những sản phẩm đó thay vì giá thông thường của sản phẩm
• Khi bạn cung cấp sản phẩm hoặc mẫu miễn phí cho khách hàng hoặc chạy hoạt động giảm giá Mua X tặng Y (Mua một tặng một), một số mặt hàng trong lô hàng sẽ không có chi phí đi kèm. Để tính thuế và thuế nhập khẩu, các mặt hàng không được có giá trị khai báo là 0 USD.
  • Để tính thuế và thuế nhập khẩu cho ưu đãi giảm giá Mua X tặng Y mà trong đó mặt hàng thứ hai hoặc thứ ba được miễn phí, chi phí sẽ được chia đều cho tất cả các mặt hàng. Ví dụ: Nếu một chiếc áo sơ mi có giá 100 USD và chiếc áo sơ mi thứ hai miễn phí, mỗi chiếc áo sơ mi sẽ được hiển thị có mức giá 50 USD để tính thuế và thuế nhập khẩu.
  • Khi có sản phẩm hoặc mẫu miễn phí trong lô hàng, mặt hàng miễn phí được hiển thị với giá 1 USD và giá 1 USD được khấu trừ đều vào tất cả các mặt hàng khác trong lô hàng đó. Ví dụ: Nếu một lô hàng có năm mặt hàng và một trong số các mặt hàng được miễn phí, mặt hàng miễn phí sẽ được hiển thị với giá 1 USD và giá của bốn mặt hàng còn lại trong đơn hàng sẽ được khấu trừ 0,25 USD.

Quốc gia và khu vực không hỗ trợ tính thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán

Các quốc gia và khu vực sau đây không được hỗ trợ tính thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán. Bạn không thể thu thuế và thuế nhập khẩu tại những khu vực này.

Châu Phi

• Cộng hòa Cabo Verde (CV)
• Cộng hòa Sudan (SD)
• Cộng hòa Nam Sudan (SS)
• Cộng hòa Liên bang Somalia (SO)

Nam Cực

• Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich (GS)

Châu Á

• Cộng hòa Iraq (IQ)
• Cộng hòa Ả Rập Syria (SY)
• Cộng hòa dân chủ Timor-Leste (Đông Timor) (TL)
• Turkmenistan (TM)

Châu Âu

• Bắc Ireland (XI)
• Liên bang Nga (RUS)

Châu Đại Dương

• Liên bang Micronesia (FM)
• Cộng hòa Quần đảo Marshall (MH)
• Cộng hòa Palau (PW)

Bắc Mỹ

• Tập thể lãnh thổ Saint-Pierre và Miquelon (PM)
• Khối thịnh vượng chung Puerto Rico (PR)

Nam Mỹ

• Cộng hòa Liên bang Brazil (BR)
• Quần đảo Falkland (FK)

Chỉ thu thuế chuyển hàng xuyên biên giới

Nếu bạn kích hoạt tính năng thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán, cả thuế và thuế nhập khẩu đều được tính khi thanh toán. Bạn không thể tính riêng thuế khi kích hoạt tính năng này. Nếu bạn chỉ cần thu thuế xuyên biên giới, chẳng hạn như tại Vương quốc Anh hoặc Liên minh châu Âu thì bạn không cần kích hoạt tính năng thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán.

Ứng dụng bên thứ ba

Nếu cửa hàng của bạn sử dụng ứng dụng dành cho dịch vụ kho vận bên thứ ba, hãy xác minh rằng ứng dụng và tích hợp của bạn được định cấu hình để hỗ trợ tính thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán. Ví dụ: Ứng dụng và tích hợp của bạn cần hỗ trợ quy tắc incoterm DDP và áp dụng mã HS chính xác cho sản phẩm của bạn.