Ställa in EU-skatter

Observera

Den här handledningen gäller butiker som bedriver försäljning i EU. Det är ditt ansvar att rådfråga lokala skattemyndigheter eller en skatterådgivare för att se till att du debiterar kunderna korrekta skattesatser och för att försäkra att du deklarerar och skickar in skatter på rätt sätt.

Om du är nybörjare på Shopify måste du ta reda på om du ska debitera moms innan du påbörjar försäljningen. Du kan behöva registrera dig hos olika momsmedlemsländer. Därefter kan du ställa in dina skatter i Shopify för att försäkra att du debiterar korrekta satser oavsett var i Europeiska unionen du säljer.

Observera

Om du redan bedriver försäljning på Shopify, se istället Uppdatera till EU:s nya skattefunktion.

Innan du börjar konfigurera EU-skatter i Shopify

Du måste avgöra om du ska debitera skatt. Kontakta lokala skattemyndigheter eller en skatterådgivare om du är osäker. Om du avser att bedriva försäljning utanför EU måste du vanligtvis registrera dig hos skattemyndigheten i ditt hemland för att ta ut moms.

Om du överskrider ett visst tröskelvärde för försäljning till ett annat land i EU, eller om du har en betydande företagsnärvaro där kan du behöva registrera dig för One-Stop Shop-systemet (OSS) eller kontakta var och en av de relevanta organen och registrera dig hos dem. Processen varierar beroende på var ditt företag är baserat och var du säljer, samt på enskilda myndigheters krav. Var du är registrerad för att ta ut moms avgör de priser som du debiterar dina kunder.

• För kunder i ditt hemland gäller lokal momssats.
• När det gäller kunder i andra EU-länder än ditt eget bestäms skattesatsen av huruvida du överskrider registreringströskeln på 10 000 EUR eller inte.
  • Om du inte kommer upp till registreringströskeln gäller lokal momssats.
  • Om du överskrider tröskeln debiteras momssatsen i kundens land. Om du vill debitera destinationslandets momssats måste du registrera dig för ett momsregistreringsnummer med OSS (One-Stop Shop) eller med det landet.

Om du har en betydande närvaro i ett land ska du kontakta landets skattemyndighet för att avgöra om du behöver registrera dig för att hämta in skatt. Det är ditt ansvar att avgöra om ditt företag når upp till gränsen för distansförsäljning.

Debitera moms med OSS

Systemet One-Stop Shop, även kallat Union OSS, är till för handlare inom EU vars försäljning till andra EU-medlemsländer kräver att de debiterar och betalar moms baserat på destinationsländer. På grund av Nordirlands dubbla status kan även handlare i Nordirland använda OSS.

Om din årliga försäljning till alla andra EU-medlemsländer är lägre än 10 000 EUR kan du antingen använda undantaget för mikroföretag för att debitera din lokala momssats eller registrera dig för OSS om du vill debitera moms baserat på kundernas plats.

Du kan bara använda OSS om din butik använder registreringsbaserade skatter. Om du inte har uppdaterat dina inställningar för att använda registreringsbaserade skatter kan du uppdatera dina skattesatser manuellt genom att använda platsbaserade skattesatser.

Konfigurera momsregistreringar

När du har registrerat dig hos momsregistreringsländerna och har ett momsregistreringsnummer för EU kan du konfigurera skatter. Håll momsregistreringarna uppdaterade för att säkerställa att Shopify kan hämta in rätt moms, generera momsfakturor som följer reglerna och informera dig om dina skatteskulder på ett mer korrekt sätt. Ta reda på hur du ska ange din momsregistrering innan du börjar:

• Om du är registrerad för momsdebitering i specifika länder ska du konfigurera lokal momsregistrering.
• Om du utför försäljning utanför landet, har registrerat dig för OSS-systemet och planerar att skicka in en enda momsretur för all försäljning till kunder i EU-medlemsländerna så ska du konfigurera OSS-momsregistrering.
• Om du har försäljning utanför ditt land som uppgår till totalt 10 000 EUR eller mindre och du planerar att skicka in en momsretur till den lokala skattemyndigheten ska du konfigurera momsregistrering för mikroföretag.

Ställ in lokal momsregistrering

1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.

2. I avsnittet Regionala inställningar klickar du på Europeiska Unionen.

3. I avsnittet Hämta in moms i ett EU-land klickar du på Hämta in moms.

4. Välj det land där du har momsregistrering och ange sedan momsregistreringsnummer.

5. Klicka ta upp moms.

6. Valfritt: Om du är registrerad för att hämta in moms i ytterligare länder klickar du på Hämta in på en annan plats för att lägga till ytterligare momsregistreringsnummer.

Konfigurera OSS-momsregistrering

1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.

2. I avsnittet Regionala inställningar klickar du på Europeiska Unionen.

3. Klicka på Hämta in moms i avsnittet Hämta in moms över gränserna.

4. Välj Hämta in med hjälp av en OSS-registrering (One Stop Shop).

5. Välj det land där du har en OSS-registrering och ange sedan ditt momsregistreringsnummer.

6. Klicka ta upp moms.

Konfigurera momsregistrering för mikroföretag

1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.

2. I avsnittet Regionala inställningar klickar du på Europeiska Unionen.

3. Klicka på Hämta in moms i avsnittet Hämta in moms över gränserna.

4. Välj Hämta in med hjälp av registrering i hemlandet.

5. Välj det land där du är registrerad och ange sedan momsregistreringsnummer.

6. Klicka ta upp moms.

Varning

Om du befinner dig i EU eller tar upp moms på försäljning i EU, stöds inte inhämtande av moms när du levererar från plats utanför EU till kunder i EU.